Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 39085/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088213/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 04/2020 |
| 39084/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088130/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 04/2020 |
| 39083/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore PA10 del 04/08/2020 | T14 ASSOCIATI | RS/bg-19531 |
| 39074/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088044/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 04/2020 |
| 39073/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088080/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 04/2020 |
| 39072/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088092/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 04/2020 |
| 39070/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 202030626 del 31/07/2020 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 39066/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 91_PA del 31/07/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 39065/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088224/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 04/2020 |
| 39064/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088231/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 04/2020 |
| 39063/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088214/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 04/2020 |
| 39061/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088212/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 04/2020 |
| 39042/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 188/001 del 30/07/2020 | F.2A SRL | Fornitura e montaggio dei dispositivi di chiusura automatica |
| 39041/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 2020019908 del 31/07/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 39031/2020 | 05/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 200006/1 del 21/01/2020 | BOXXAPPS S.R.L. | Emessa nota di credito a storno totale ns. fatt. nr. 190871/ |
| 39007/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 30/07/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 39000/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 200597/1 del 28/07/2020 | BOXXAPPS S.R.L. | Rinnovo servizio DPO in ambito privacy, sicurezza e sicurezz |
| 38996/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore PA000062020 del 04/08/2020 | CONSULTECNO S.R.L. | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA |
| 38880/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 497/EP del 31/07/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | Commessa nr. 1004863 - Cantiere:c/o ITCS "M. Lazzari": Via C |
| 38878/2020 | 05/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 496/EP del 31/07/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | NOTA DI ACCREDITO a storno totale nostra fattura sotto indic |
| 38874/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 11 del 04/08/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 38864/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 2020/00005/PA del 04/08/2020 | GEDA S.R.L. | SPESE_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso d |
| 38862/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 2020/00004/PA del 04/08/2020 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 38844/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 70 del 31/07/2020 | REIN SRL | Determina di affidamento n 592/2020 |
| 38820/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 1369904946 del 31/07/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 38819/2020 | 04/08/2020 | Fattura Fornitore 10 del 03/08/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 38818/2020 | 04/08/2020 | Fattura Fornitore 6/PA del 01/08/2020 | GRANZIERO MICHELE | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA |
| 38817/2020 | 04/08/2020 | Fattura Fornitore 2020-AFAT4-0000013 del 03/08/2020 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 38816/2020 | 04/08/2020 | Fattura Fornitore 2020144812 del 03/08/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPO | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 38809/2020 | 04/08/2020 | Fattura Fornitore 2020019331 del 29/07/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 38804/2020 | 04/08/2020 | Fattura Fornitore 1220007486 del 31/07/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Martellago pulizie |
| 38709/2020 | 04/08/2020 | Fattura Fornitore 388 del 31/07/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 790 - 2020 del 01/07/2020 |
| 38563/2020 | 02/08/2020 | Fattura Fornitore 7/PA del 01/08/2020 | GRANZIERO MICHELE | Servizio tecnico di Coordinatore per la sicurezza in fase di |
| 38562/2020 | 02/08/2020 | Fattura Fornitore 6/PA del 01/08/2020 | GRANZIERO MICHELE | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA |
| 38561/2020 | 02/08/2020 | Fattura Fornitore VP/39 del 29/07/2020 | BRUSSI COSTRUZIONI SRL | VENDITA |
| 38560/2020 | 01/08/2020 | Fattura Fornitore PA0081/2020 del 31/07/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 165-20 30-06-2020 |
| 38559/2020 | 01/08/2020 | Fattura Fornitore PA0080/2020 del 31/07/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 164-20 30-06-20 |
| 38547/2020 | 01/08/2020 | Fattura Fornitore 107 del 29/07/2020 | ELETTRICA VENETA SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEGLI ISTITUTI SCO |
| 38540/2020 | 01/08/2020 | Fattura Fornitore PA0078/2020 del 31/07/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 78-20 31-07-2020 |
| 38539/2020 | 01/08/2020 | Fattura Fornitore PA0083/2020 del 31/07/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 171-20 09-7-20 |
| 38538/2020 | 01/08/2020 | Fattura Fornitore PA0082/2020 del 31/07/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 166-20 30-06-20 |
| 38531/2020 | 01/08/2020 | Fattura Fornitore 116/I del 31/07/2020 | ENERGREEN SRL | RIF. BUONO NR. 6184 DEL 02/07/2020***PREAVV. TEL.: 328/10033 |
| 38508/2020 | 01/08/2020 | Fattura Fornitore 3195/001 del 31/07/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 38494/2020 | 01/08/2020 | Fattura Fornitore PA0079/2020 del 31/07/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 132-20 29-05-20 |
| 38427/2020 | 01/08/2020 | Fattura Fornitore 3_PA del 31/07/2020 | CARRARO ALESSANDRO | fattura di 4 acconto // SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINIS |
| 38415/2020 | 01/08/2020 | Fattura Fornitore 2020/0217PA del 29/07/2020 | SCUBLA SRL | Fornitura di nr. 35 Fototrappola SCUBLA 984 - 4G - Servizio |
| 38333/2020 | 31/07/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 8_20 del 30/07/2020 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica - Conto annuale 2020 |
| 38332/2020 | 31/07/2020 | Fattura Fornitore 115/FE/2020 del 30/07/2020 | MASSIMILIANO ROSIGNOLI | Compensi per il servizio di Controllore di primo livello (Fi |
| 38276/2020 | 31/07/2020 | Fattura Fornitore 239 del 23/07/2020 | TRABALDO GINO SRL | RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINAZIONE N.247/2020 DEL 29/01/2020 |
| 38275/2020 | 31/07/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 30/07/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
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