Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 39775/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528217 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39774/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528241 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39769/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528189 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39767/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528183 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39766/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528263 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39765/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528245 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39764/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528214 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39763/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528200 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39761/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528223 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39711/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 20 del 07/08/2020 | FRANZOSO GIAMPIETRO | Interventi di Risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 39684/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 35_20 del 07/08/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 1_ SAL - Lavori di manutenzione straordinaria istituti scola |
| 39678/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528207 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39676/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050539275 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 39675/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528248 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39674/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528215 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39673/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528271 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39672/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528249 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39671/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528266 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39669/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 004050528264 del 06/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 39619/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 49 del 29/07/2020 | CARMETAL SRL | Acconto anticipazione contratto d'appalto Rep. n. 30050 del |
| 39607/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 088061/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95219 PERIODO 04/2020 |
| 39606/2020 | 08/08/2020 | Fattura Fornitore 088110/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95218 PERIODO 04/2020 |
| 39565/2020 | 07/08/2020 | Fattura Fornitore 20VF-01906 del 31/07/2020 | FERRETTO GROUP S.P.A. | Vendita |
| 39562/2020 | 07/08/2020 | Fattura Fornitore 28/E / 20 del 06/08/2020 | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | Vs. dare per lavori di sistemazione della pavimentazione str |
| 39555/2020 | 07/08/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 30/07/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 39508/2020 | 07/08/2020 | Fattura Fornitore 115/FE/2020 del 30/07/2020 | MASSIMILIANO ROSIGNOLI | Compensi per il servizio di Controllore di primo livello (Fi |
| 39505/2020 | 07/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 496/EP del 31/07/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | NOTA DI ACCREDITO a storno totale nostra fattura sotto indic |
| 39504/2020 | 07/08/2020 | Fattura Fornitore 0001016/PA del 06/08/2020 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR. 531 DEL 6/3/20 ZONA 2^ GEOM.MICHIELAN |
| 39499/2020 | 07/08/2020 | Fattura Fornitore 2368/66 del 06/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile / 2020 |
| 39493/2020 | 07/08/2020 | Fattura Fornitore 2367/66 del 06/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile / 2020 |
| 39478/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 2358/66 del 05/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2020 |
| 39474/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 2357/66 del 05/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2020 |
| 39468/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore FE-0157 del 24/07/2020 | DE ZOTTI IMPIANTI SRL | FATTURA RELATIVA ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 DEI LAVO |
| 39354/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 2020/00005/PA del 04/08/2020 | GEDA S.R.L. | SPESE_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso d |
| 39316/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 6/PA del 01/08/2020 | GRANZIERO MICHELE | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA |
| 39307/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 2020004617 del 05/08/2020 | SIRAM S.P.A. | 2 SAL a tutto il 30/11/2019 dei lavori di manutenzione str |
| 39258/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 9 del 04/08/2020 | SANTORO MAURO | Procedura di affidamento n.7 - lavori urgenti impianti idric |
| 39257/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 2020110409 del 31/07/2020 | POSTEL S.P.A. - SOCIET_ CON SOCIO UNICO | Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stam |
| 39235/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 7 del 04/08/2020 | SANTORO MAURO | Procedura di affidamento n. 5 - lavori urgenti impianti elet |
| 39233/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 8 del 04/08/2020 | SANTORO MAURO | Procedura di affidamento n. 6 - lavori urgenti impianti elet |
| 39095/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 25/V4 del 31/07/2020 | IFINET S.R.L. | FATTURA PA XML |
| 39094/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088033/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 04/2020 |
| 39093/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088061/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95219 PERIODO 04/2020 |
| 39092/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088110/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95218 PERIODO 04/2020 |
| 39091/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088230/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 04/2020 |
| 39090/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088228/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 04/2020 |
| 39089/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088223/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 04/2020 |
| 39088/2020 | 05/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 088222/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 04/2020 |
| 39087/2020 | 05/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 088215/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 04/2020 |
| 39086/2020 | 05/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 088225/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 04/2020 |
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