Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24742/2020 | 20/05/2020 | Fattura Fornitore 14587612 del 14/05/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2020-30.04.2020Clien |
| 24741/2020 | 20/05/2020 | Fattura Fornitore 14587624 del 14/05/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2020-30.04.2020Clien |
| 24740/2020 | 20/05/2020 | Fattura Fornitore 14587569 del 14/05/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2020-30.04.2020Clien |
| 24736/2020 | 20/05/2020 | Fattura Fornitore 14586906 del 14/05/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.02.2020-30.04.2020Clien |
| 24735/2020 | 20/05/2020 | Fattura Fornitore 14586905 del 14/05/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.02.2020-30.04.2020Clien |
| 24716/2020 | 20/05/2020 | Fattura Fornitore 9/2020 del 18/05/2020 | NIMIS RESTAURI S.R.L.S. | LAVORI PER RIPRISTINO DEI DANNI DERIVANTI DAGLI ECCEZIONALI |
| 24705/2020 | 19/05/2020 | Fattura Fornitore 12/PA del 18/05/2020 | DE LIBERALI S.R.L. | FATTURA PA |
| 24703/2020 | 19/05/2020 | Fattura Fornitore 31 del 08/05/2020 | NAUTIMARE SRL | PREV.N |
| 24564/2020 | 19/05/2020 | Fattura Fornitore 25 del 13/05/2020 | STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI | Progettazioni per adeguamento antincendio "Liceo Marco Polo" |
| 24521/2020 | 16/05/2020 | Fattura Fornitore 2020027299 del 15/05/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0030 |
| 24520/2020 | 16/05/2020 | Fattura Fornitore 0094298437 del 15/05/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 24519/2020 | 16/05/2020 | Fattura Fornitore 20DIFF0990 del 31/03/2020 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 24507/2020 | 16/05/2020 | Fattura Fornitore 000235 del 15/05/2020 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PIANI VIABI |
| 24486/2020 | 16/05/2020 | Fattura Fornitore 000034-2020 del 15/05/2020 | SITEIMPROVE ITALIA S.R.L. | Fattura per numero Siteimprove contratto: 88942 RDO: 1282133 |
| 24381/2020 | 16/05/2020 | Fattura Fornitore 16/E del 28/02/2020 | THIEL JOHANNES | Telone in olona impregnata, dim. 6,0x10,0m |
| 24325/2020 | 16/05/2020 | Fattura Fornitore 966/2020 del 30/04/2020 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
| 81269/2019 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 1 del 19/12/2019 | HEDORFER MARKUS MICHAEL | Progetto DeSK Profilo C professionista Hedorefer |
| 24311/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 004034944923 del 13/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 24310/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 004035058913 del 13/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 24309/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 004034944921 del 13/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 24308/2020 | 15/05/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 0094298237 del 14/05/2020 | KONE S.P.A. | Nota di AccreditoCodice Cliente: 0013213667 |
| 24307/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 004034944922 del 13/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 24306/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 2020012479 del 13/05/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 24305/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 2020012481 del 13/05/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 24304/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 2020012480 del 13/05/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 24303/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 201142510 del 13/05/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 24302/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 201142508 del 13/05/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 24301/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 201142511 del 13/05/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 24300/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 201142509 del 13/05/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 24299/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 201142507 del 13/05/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 24298/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 201145954 del 13/05/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 24296/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 1220004682 del 14/05/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Fiesso d'A |
| 24295/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 5950067525 del 22/07/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 00881906873234 |
| 24294/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 000010_20 del 14/05/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 281 del 04/05/2020 |
| 24293/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 20DIFF0990 del 31/03/2020 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 24292/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 000494 del 14/05/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24288/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 819/2020 del 14/05/2020 | IGEAM CONSULTING S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 24285/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 821/2020 del 14/05/2020 | IGEAM CONSULTING S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 24269/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 14/05/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 24169/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 19 del 14/05/2020 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori per ripristino dei danni derivanti dag |
| 24085/2020 | 14/05/2020 | Fattura Fornitore N45613 del 12/05/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00210001 0688220 30 7,00 |
| 24084/2020 | 14/05/2020 | Fattura Fornitore 9/E / 20 del 13/05/2020 | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | Vs. dare per lavori di sistemazione della pavimentazione str |
| 24083/2020 | 14/05/2020 | Fattura Fornitore 00000019/2020 del 13/05/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 24081/2020 | 14/05/2020 | Fattura Fornitore 1403/PA del 30/04/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA). Contributo Ambientale CONA |
| 24078/2020 | 14/05/2020 | Fattura Fornitore 412013877787 del 09/05/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 24071/2020 | 14/05/2020 | Fattura Fornitore 412013857148 del 09/05/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 24070/2020 | 14/05/2020 | Fattura Fornitore 29 del 13/05/2020 | BEI COSTRUZIONI SRL | EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDIN |
| 24025/2020 | 14/05/2020 | Fattura Fornitore 412013877786 del 09/05/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 23951/2020 | 14/05/2020 | Fattura Fornitore 412013877785 del 09/05/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 23945/2020 | 14/05/2020 | Fattura Fornitore 00006/07 del 13/05/2020 | SLURRY S R L | .-LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE PONTE SUL LI |
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