Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 66834/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore 001780 del 17/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 66814/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore 239 del 17/10/2024 | GRUPPO EVA S.R.L. | PROTOCOLLO N. SP/043/2024 |
| 66795/2024 | 18/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 001779 del 17/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 66794/2024 | 18/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 001778 del 17/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 66792/2024 | 18/10/2024 | Fattura Fornitore ZZ50509551 del 11/10/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 66739/2024 | 17/10/2024 | Fattura Fornitore 64 del 16/10/2024 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 66567/2024 | 17/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 121/24 del 16/10/2024 | DE SIA E IDEATENDA SRL | fornitura n_ 72 tende alla veneziana Pal. Mocenigo - richies |
| 66487/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 1308 del 16/10/2024 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di assistenza zooiatrica alla fauna se |
| 66412/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/308 del 16/10/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CORSO DEL POPO |
| 66344/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 001775 del 16/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 66309/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 24261188 del 14/10/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | IV TRIMESTRE 2024 PERIODO DAL 01/10/24 31/12/24 |
| 66268/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore A-42 del 15/10/2024 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO PER LA COSTRUZIO |
| 66190/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 32PA del 30/09/2024 | TREVISAN S.P.A. | CIG: B0705FD0D9 |
| 66171/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 128/PA del 30/09/2024 | TRIVENETA S.R.L. | D.D.T. N. BC00000244 Del 12/09/2024 |
| 66139/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore XN24000323 del 15/10/2024 | SELECTA ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 10122/17 data 11/10/2024 |
| 66128/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 457-00 del 30/09/2024 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 CUP: B17H240 |
| 66080/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 310003711682 del 14/10/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 65991/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 600 del 08/10/2024 | TRABALDO GINO SRL | ART.808 MOD.OKEY DRYCLIM POLO |
| 65917/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 53 del 15/10/2024 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio erba sulle ban |
| 65890/2024 | 16/10/2024 | Fattura Fornitore 2354/JE del 15/10/2024 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG B0590CDA09 |
| 65875/2024 | 15/10/2024 | Fattura Fornitore 105 del 14/10/2024 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | RIF PREVENTIVO 70 DEL 29/04/2024 FIAT STRADA CV798YD |
| 65874/2024 | 15/10/2024 | Fattura Fornitore 41/PA del 14/10/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE SAETTA SULLA SP 62 COMUNE D |
| 65841/2024 | 15/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 034-003065 del 11/10/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | P/FOTO PLEXI A L VERTICALE 15X21 |
| 65838/2024 | 15/10/2024 | Fattura Fornitore 263/PA del 11/10/2024 | KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE | Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 20/09/2024 La le |
| 65837/2024 | 15/10/2024 | Fattura Fornitore 262/PA del 11/10/2024 | KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE | Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 20/09/2024 La le |
| 65748/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 001759 del 14/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 65714/2024 | 14/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 204/ID del 11/10/2024 | CDS SRL | PENALI MESTRE CENTRO SERVIZI (EDIF.4) EVENTO NELLA NOTTE DO |
| 65630/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 348/2024/I del 30/09/2024 | COMPAGNIA SEGNALETICA SRL | Lavori di posa e rimozione della segnaletica stradale per pi |
| 65627/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 034-039343 del 11/10/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | 8 BOTTONI MAGNETICI SILVER 2CM |
| 65540/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 736 del 31/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif.28 del 30/05/2024 |
| 65435/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 746PA del 14/10/2024 | T.E.S. S.P.A. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER |
| 65409/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 005082020868 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65405/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 7X04765511 del 10/10/2024 | TIM S.P.A. | Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/08/24 - 30/09/24 |
| 65404/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 7X04553041 del 10/10/2024 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/11/24 - 31/12/24 |
| 65403/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 0000924900020193 del 12/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34684798 - SE |
| 65402/2024 | 13/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005082020870 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65400/2024 | 13/10/2024 | Fattura Fornitore 005082020867 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65399/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore 005082020869 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65398/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore 005082020871 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65395/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore A327 del 30/09/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzion e RTI repertorio n. |
| 65394/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore A328 del 30/09/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzion e RTI repertorio n. |
| 65387/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore 235 del 11/10/2024 | GRUPPO EVA S.R.L. | PROTOCOLLO N. SP/013/2024 |
| 65242/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 6/24 del 11/10/2024 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 65213/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 2599/66 del 09/10/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 65170/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 526 del 30/09/2024 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 65125/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 005079250697 del 09/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65124/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 005079250696 del 09/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65081/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 81/2024 del 02/10/2024 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.01 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA |
| 65079/2024 | 11/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 45/001 del 10/10/2024 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN TISTICA R | in riferimento alla nostra fattura n. 44 dell 1 -10-2024 |
| 65043/2024 | 11/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 194E del 19/09/2024 | DIGITCON ENGINEERING S.R.L. | Rif. ns commessa DE22226E |
Documenti trovati: 44.703