Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27538/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 1369763277 del 31/05/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 27526/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 129 del 30/05/2020 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA 499 DEL 28 02 2020 |
| 27468/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 406/2020 del 29/05/2020 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 27273/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 261 del 31/05/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 491 - 2020 del 06/05/2020 |
| 27248/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 54/7 del 28/05/2020 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | PRIVACY LAB Enterprise DOC + DPIA |
| 27218/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 11/001 del 03/06/2020 | FREZZA FAUSTO | determina N_ 2672/2019 CIG Z9729AEC77 COLLAUDO STATICO IPSI |
| 27175/2020 | 03/06/2020 | Fattura Fornitore 62PA del 26/05/2020 | GA SERVICE S.R.L. | ORDINE 1275836 - SERVIZIO INFORMATICA E SERVIZIO ISTRUZIONE |
| 27174/2020 | 03/06/2020 | Fattura Fornitore 7 del 02/06/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 27171/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 000511/20 del 29/05/2020 | AGRIGARDEN S.R.L. | CONF. FILO DECESPUGLIATORE 3 MM |
| 27170/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 1110/2020 del 29/05/2020 | IGEAMED SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 27146/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 5_20 del 01/06/2020 | RICCARDO MARATINI | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'AM |
| 27135/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 110/PA del 01/06/2020 | RUFFATO MARIO SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PALESTRE IN LEGNO CON M |
| 27106/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 060728/2020/I del 29/05/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO 04/2020 |
| 27105/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 060741/2020/I del 29/05/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO 04/2020 |
| 27104/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 060755/2020/I del 29/05/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO 04/2020 |
| 27086/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 060738/2020/I del 29/05/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO 04/2020 |
| 27083/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 9117005965 del 31/05/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 27020/2020 | 02/06/2020 | Fattura Fornitore 106 del 01/06/2020 | LOGIT ENGINEERING | Effettuazioni indagini e analisi del traffico relativamente |
| 26974/2020 | 31/05/2020 | Fattura Fornitore 103/2020 del 30/05/2020 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | Determina n_ 815 del 03/04/2020 Prot. 18259 del 03/04/2020 - |
| 26953/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 88/I del 29/05/2020 | ENERGREEN SRL | RIF. BUONO N_ 6174 DEL 04/05/2020BUONO ORDINE N_ 6178 DEL 22 |
| 26944/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 7 del 19/05/2020 | MASIERO GROUP SRLS | VI RIMETTIAMO FATTURA DI ACCONTO PER CONSEGNA DEL PROGETTO |
| 26940/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 19/2 del 29/05/2020 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Trattativa MEPA n. 1155950 CIG Z762B1C5DF |
| 26938/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore AMC100006506682020 del 31/01/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 26830/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 48/S del 28/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR 2035 DEL 27 05 2020 |
| 26815/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 49/S del 28/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR 2036 DEL 27 05 2020 |
| 26804/2020 | 30/05/2020 | Fattura Fornitore 1551 del 29/05/2020 | CECCHINATO S.R.L. | Corrispettivo comprensivo del contributo CONAI gi_ assolto d |
| 26747/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore AMC100006506662020 del 31/01/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 26735/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore 1220005137 del 28/05/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - revoca gara SIPR |
| 26733/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore FPA 12/20 del 28/05/2020 | CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL | Anticipazione contrattuale per interventi su scuole in Mestr |
| 26725/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore 034-016730 del 28/05/2020 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PILA MINISTILO MAX AAA 4PZ |
| 26682/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore 0130060 del 31/01/2020 | PORTOGRUARO GOMME SRL | CIG Z2E27E961C; ; Contributo Conai assolto ove dovuto |
| 26653/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore 401/2020 del 28/05/2020 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 26620/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore 46/S del 27/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR 1889 DEL 21 05 2020 |
| 26594/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore 2325/A/2020 del 22/05/2020 | SIKURA S.R.L. | VISIERA DI PROTEZIONE FACCIALE EN 166 COVID19 |
| 26592/2020 | 29/05/2020 | Fattura Fornitore 2324/A/2020 del 22/05/2020 | SIKURA S.R.L. | GUANTO MONOUSO VINILE BIANCO AMBIDESTRO S/POLVERE |
| 26515/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore N45925 del 26/05/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00100001 0699089 30 7,00 |
| 26514/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 147 del 27/05/2020 | GPS SEGNALETICA SRL | VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 26513/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 3020445509 del 27/05/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 26496/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 104/PA del 27/05/2020 | RUFFATO MARIO SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PALESTRE IN LEGNO CON M |
| 26472/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 0130060 del 31/01/2020 | PORTOGRUARO GOMME SRL | CIG 2E27E961C; ; Contributo Conai assolto ove dovuto |
| 26405/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 195/203 del 27/05/2020 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 26370/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 44/S del 26/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR 1882 DEL 21 05 2020 |
| 26369/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 45/S del 26/05/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR 1886 DEL 21 05 2020 |
| 26367/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore 1 del 27/05/2020 | GUGLIELMINI SANTE E C. SNC | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE |
| 26334/2020 | 28/05/2020 | Fattura Fornitore C12020201000312483 del 26/05/2020 | TIM S.P.A. | RIF.TO C.T. NE/2020/000080 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO E |
| 26284/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore 37 del 26/05/2020 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo in |
| 26283/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore 412014471686 del 25/05/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26230/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore 000503 del 26/05/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 26211/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 24_20 del 26/05/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici sco |
| 26069/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore 9500000459 del 21/05/2020 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
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