Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 41628/2020 | 21/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 73FPA del 19/08/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | NOTA DI ACCREDITO |
| 41621/2020 | 21/08/2020 | Fattura Fornitore 69FPA del 13/08/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | VENDITA C/ORDINE A VALORE |
| 41583/2020 | 21/08/2020 | Fattura Fornitore 000722 del 20/08/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 41552/2020 | 20/08/2020 | Fattura Fornitore 7X02999145 del 14/08/2020 | TIM S.P.A. | 5BIM 2020 |
| 41551/2020 | 20/08/2020 | Fattura Fornitore 7X02739438 del 14/08/2020 | TIM S.P.A. | 5BIM 2020 |
| 41550/2020 | 20/08/2020 | Fattura Fornitore 239 del 18/08/2020 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DETERMINA DI RIFERIMENNTO n.499 del 28.02.2020 |
| 41514/2020 | 20/08/2020 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2020_60 del 19/08/2020 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
| 41392/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 2020 884 del 18/08/2020 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 1143 del 18/08/2020 |
| 41391/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore N47764 del 17/08/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00260001 0795453 210 7,00 |
| 41364/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 412016846195 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 41310/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 199/2020 del 18/08/2020 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** DETERMINA DI RIFERIMENTO NR. 502 DEL 28/02/2020 |
| 41308/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 198/2020 del 18/08/2020 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | det. n. 1798 del 18/08/2020 |
| 41228/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 0000920900017782 del 17/08/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34684798 - SE |
| 41227/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 0000920900018650 del 17/08/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 41226/2020 | 18/08/2020 | Fattura Fornitore 0094360284 del 17/08/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 41202/2020 | 18/08/2020 | Fattura Fornitore N203/2020/286 del 17/08/2020 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 41083/2020 | 18/08/2020 | Fattura Fornitore 4220420800030904 del 13/08/2020 | TIM S.P.A. | 5BIM 2020 |
| 41082/2020 | 17/08/2020 | Fattura Fornitore 8E00530478 del 13/08/2020 | TIM S.P.A. | 5BIM 2020 |
| 41081/2020 | 17/08/2020 | Fattura Fornitore 8E00529538 del 13/08/2020 | TIM S.P.A. | 5BIM 2020 |
| 41080/2020 | 17/08/2020 | Fattura Fornitore 8E00526771 del 13/08/2020 | TIM S.P.A. | 5BIM 2020 |
| 41079/2020 | 17/08/2020 | Fattura Fornitore 8E00529331 del 13/08/2020 | TIM S.P.A. | 5BIM 2020 |
| 41078/2020 | 17/08/2020 | Fattura Fornitore 8E00530343 del 13/08/2020 | TIM S.P.A. | 5BIM 2020 |
| 41077/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004056459563 del 13/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41076/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004056459561 del 13/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41075/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004056459560 del 13/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41074/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004056459565 del 13/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41073/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004056459562 del 13/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41072/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004056459564 del 13/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41071/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201238737 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 41070/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201235593 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 41069/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201235592 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 41068/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201235594 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 41067/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201235590 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 41066/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201235591 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 41019/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903803 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41018/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903805 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41007/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903801 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41006/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903802 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41002/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903804 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41001/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055909326 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40964/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore FPA 1/20 del 14/08/2020 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | RIPARAZIONI GOMMA TRATTORE 320/70R24 RUOTA COMPLETA DI CERCH |
| 40949/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore FPA 2/20 del 14/08/2020 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | TRATTORE GOLDONI TARGATO AHL791 PNEUMATICI 320/70R24 STARMAX |
| 40945/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 69FPA del 13/08/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | VENDITA C/ORDINE A VALORE |
| 40944/2020 | 15/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 68FPA del 12/08/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | NOTA DI ACCREDITO |
| 40899/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 105 del 31/07/2020 | EUROSCAVI S.R.L. | Lavori di adeguamento funzionale della fermata di TPL e dell |
| 40898/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 2554/PA del 31/07/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - CITT_ METROPOLITANA DI VE |
| 40859/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 74 del 31/07/2020 | CELEGATO S.R.L. | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTUR |
| 40813/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 13/08/2020 | TRESSICH ALESSANDRO | Redazione progetto esecutivo cantiere M09 - Spirito Santo |
| 40763/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 103 del 13/08/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Rif preventivo 24 del 10/08/2020 Fiat Ducato DN777EN |
| 40711/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860826 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
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