Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 43172/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14779844 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43168/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14779848 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43125/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14780156 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43040/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14777680 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43038/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14776430 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43037/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14774321 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43035/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14772908 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43031/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14771828 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43030/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14771818 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43029/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14771816 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43020/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 00000043/2020 del 27/08/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 43019/2020 | 01/09/2020 | Fattura Fornitore 412017510856 del 28/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 43017/2020 | 01/09/2020 | Fattura Fornitore E000033249 del 27/08/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Energia Elettrica |
| 43013/2020 | 01/09/2020 | Fattura Fornitore 3265/001 del 31/08/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 43008/2020 | 01/09/2020 | Fattura Fornitore 003111/20 del 12/08/2020 | BOCCATO ASCENSORI S.R.L. | NS. FATTURA AT00821 80% Citt_Metrop.VE |
| 42947/2020 | 01/09/2020 | Fattura Fornitore FPA 23/20 del 31/08/2020 | CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL | Interventi su scuole in Mestre VE (Gritti-Foscari, Zuccante |
| 42711/2020 | 30/08/2020 | Fattura Fornitore AM16564908 del 27/08/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 42710/2020 | 30/08/2020 | Fattura Fornitore AM16563580 del 27/08/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 42675/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 000020_20 del 28/08/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 499 del 04/08/2020 |
| 42674/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 000021_20 del 28/08/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 541 del 05/08/2020 |
| 42658/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 209/20 del 28/08/2020 | CI.GI.ESSE S.R.L. | FATTURA IMMEDIATA |
| 42653/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 4_PA del 28/08/2020 | CARRARO ALESSANDRO | fattura di saldo // SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRAT |
| 42614/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 28PA del 28/08/2020 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 42568/2020 | 29/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 00023A del 26/08/2020 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE PER ERRATA INTESTAZIONE CLIE |
| 42555/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 1/533 del 24/08/2020 | VERDE AMBIENTE SRL | Vendite |
| 42518/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 412017380252 del 25/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 42517/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 2020020965 del 26/08/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 42516/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 1220008177 del 27/08/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA per conto de |
| 42502/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 46/E del 25/08/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISOLA |
| 42428/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 198/60 del 24/08/2020 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Buono 9284 del 15.07.2020 - Determina n. 531 del 06.03.2020 |
| 42427/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 197/60 del 24/08/2020 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Buono 9283 del 15.07.2020 - Zona IV - Determina 502 del 28.0 |
| 42410/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 800000025172 del 25/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 20.05.2019-20.05.2019Cliente: 10004 |
| 42357/2020 | 27/08/2020 | Fattura Fornitore 154 del 26/08/2020 | IMPREDIL S.R.L. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DEL 12/08/2020 CIG 815899145E |
| 42355/2020 | 27/08/2020 | Fattura Fornitore 2458/66 del 25/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno / 2020 |
| 42353/2020 | 27/08/2020 | Fattura Fornitore 2457/66 del 25/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno / 2020 |
| 42352/2020 | 27/08/2020 | Fattura Fornitore 2456/66 del 25/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Maggio / 2020 |
| 42351/2020 | 27/08/2020 | Fattura Fornitore 2455/66 del 25/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Maggio / 2020 |
| 42289/2020 | 27/08/2020 | Fattura Fornitore 18 del 26/08/2020 | PAMPALONE SRL | VOSTRO DARE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3- Lavori di man |
| 42225/2020 | 27/08/2020 | Fattura Fornitore 20/02 del 25/08/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 42164/2020 | 26/08/2020 | Fattura Fornitore 27/V4 del 25/08/2020 | IFINET S.R.L. | FATTURA PA XML |
| 42163/2020 | 26/08/2020 | Fattura Fornitore 60/001 del 25/08/2020 | MARASCALCHI ANDREA | Liceo Artistico Statale di Venezia |
| 42134/2020 | 26/08/2020 | Fattura Fornitore VP/48 del 25/08/2020 | I.C.S. SRL | NESSUNA |
| 41926/2020 | 25/08/2020 | Fattura Fornitore 198/2020 del 18/08/2020 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | det. n. 1798 del 18/08/2020 |
| 41895/2020 | 25/08/2020 | Fattura Fornitore 23 del 24/08/2020 | FRANZOSO GIAMPIETRO | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 41842/2020 | 24/08/2020 | Fattura Fornitore 900015271T del 23/08/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 41841/2020 | 24/08/2020 | Fattura Fornitore 900013831D del 23/08/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 41690/2020 | 21/08/2020 | Fattura Fornitore 1037000035 del 20/08/2020 | AVM S.P.A. | CDS TPL MESE DI AGOSTO 2020 |
| 41634/2020 | 21/08/2020 | Fattura Fornitore 22 del 20/08/2020 | MASIERO GROUP SRLS | VI RIMETTIAMO FATTURA DI SALDO PER CONSEGNA DEL PROGETTO ESE |
| 41632/2020 | 21/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 4/8/2 del 11/08/2020 | :AM:COMUNE DI NOALE | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. NR.3/8/2 DEL 25.05. |
| 41630/2020 | 21/08/2020 | Fattura Fornitore 74FPA del 20/08/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | VENDITA C/ORDINE A VALORE |
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