Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
46227/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14814254 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46226/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 620001121720 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46225/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14814271 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46224/2020 17/09/2020 Nota d'Accredito Fornitore 14814269 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.02.2020-31.08.2020Clien
46222/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14814262 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46221/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14814264 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.06.2020-31.08.2020Clien
46220/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14814272 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46218/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 810000779295 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46212/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 43/PA del 15/09/2020 BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON NOLEGGIO ESCAVATORE HITACHI ZX550U E DEMOLITORE Zona strada
46199/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14815092 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46197/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 810000779184 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46196/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14815155 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46195/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14815131 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46193/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14815374 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46192/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14815429 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46191/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14815512 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46190/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14815427 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46189/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14815513 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46187/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14815549 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46186/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 14815550 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46183/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 600005811159 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46182/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 810000779563 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46179/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 600005811096 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46178/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 600005811162 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.01.2020-31.08.2020Clien
46169/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 810000779380 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46168/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 600005811700 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.01.2020-31.08.2020Clien
46167/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 620001121590 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46166/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 620001121718 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46165/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 620001121721 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46155/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 810000779433 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.06.2020-31.08.2020Clien
46154/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 810000779456 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46152/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 810000779609 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46150/2020 17/09/2020 Fattura Fornitore 810000779688 del 14/09/2020 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-31.08.2020Clien
46054/2020 16/09/2020 Fattura Fornitore 263 del 14/09/2020 FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. DETERMINA DI RIFERIMENNTO n.499 del 28.02.2020
46053/2020 16/09/2020 Fattura Fornitore 29-PA del 08/09/2020 TFE INGEGNERIA S.R.L. Lavori di prolungamento dell'impianto di illuminazione
46049/2020 16/09/2020 Fattura Fornitore 1220008671 del 15/09/2020 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando concession
46037/2020 16/09/2020 Fattura Fornitore V2374 del 15/09/2020 IL BOZZOLO VERDE SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DELLE AIUOLE DELLO SVINCOLO SALMASI
45921/2020 16/09/2020 Fattura Fornitore 177 del 15/09/2020 BEZZEGATO ANTONIO SRL CIG: ZD72DBED90
45754/2020 16/09/2020 Fattura Fornitore 201286883 del 11/09/2020 SOENERGY S.R.L. FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI
45753/2020 16/09/2020 Nota d'Accredito Fornitore 302080075978 del 11/09/2020 TIM S.P.A. INDENNIT_ DI RITARDATO PAGAMENTO PACI
45752/2020 16/09/2020 Nota d'Accredito Fornitore 201283764 del 11/09/2020 SOENERGY S.R.L. FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN
45751/2020 16/09/2020 Nota d'Accredito Fornitore 302080075977 del 11/09/2020 TIM S.P.A. INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM
45750/2020 16/09/2020 Fattura Fornitore 201283762 del 11/09/2020 SOENERGY S.R.L. FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V
45749/2020 16/09/2020 Nota d'Accredito Fornitore 302080075971 del 11/09/2020 TIM S.P.A. INDENNIT_ DI RITARDATO PAGAMENTO PACI
45748/2020 16/09/2020 Nota d'Accredito Fornitore 201283763 del 11/09/2020 SOENERGY S.R.L. FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V
45747/2020 16/09/2020 Fattura Fornitore 201283760 del 11/09/2020 SOENERGY S.R.L. FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO
45745/2020 15/09/2020 Fattura Fornitore 11 del 14/09/2020 LOCAPAL S.R.L. Consolidamento strutturale finanziato con fondi MIUR di cui
45729/2020 15/09/2020 Fattura Fornitore 3-00000011 del 03/09/2020 SICUR3000 INCARICO COORDINATORE - Incarico di coordinatore in fase di
45693/2020 15/09/2020 Fattura Fornitore 3/10 del 14/09/2020 FRANCESCHIN NICOLA PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019
45674/2020 15/09/2020 Fattura Fornitore 2020250000024 del 31/08/2020 ROMEA ASFALTI SRL D.D.T N.51/001449 DEL 04.08.20
 
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