Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32129/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 476 del 26/06/2020 | PUBBLIFORMEZ SRL | Partecipanti Vittorelli Antonella e Lazzarini Manuela Det. n |
| 32100/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 627/PA del 26/06/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 32095/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 7115 del 24/06/2020 | C2 S.R.L. | FATTURA |
| 32089/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 00129 del 26/06/2020 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 31990/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore FPA 16/20 del 26/06/2020 | CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL | Interventi su scuole in Mestre VE (Gritti-Foscari, Zuccante |
| 31905/2020 | 26/06/2020 | Fattura Fornitore 412015375943 del 24/06/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 31796/2020 | 26/06/2020 | Fattura Fornitore FATT. N. 26/20 del 25/06/2020 | BINCOLETTO MARIO SRL | Lavori di manutenzione straordinaria urgenti degli edifici s |
| 31631/2020 | 26/06/2020 | Fattura Fornitore 3FO20060922 del 23/06/2020 | OTIS SERVIZI SRL | Competenze Servizi di Manutenzione |
| 31572/2020 | 25/06/2020 | Fattura Fornitore 0001007/PA del 24/06/2020 | PROCOMAS S.R.L. | BUONO NR.6367 DEL 24/6 ZONA STRADALE 3^ |
| 31399/2020 | 25/06/2020 | Fattura Fornitore 00000031/2020 del 24/06/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 31374/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 23/06/2020 | TECNICA SRL | Fattura Split Payment |
| 31373/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 37/PA del 23/06/2020 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 31369/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 3_20 del 23/06/2020 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | Determina 2868/2019 - Impegni n. 1299/2019 e 143/2020. Opera |
| 31357/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 2020-FS-0000291 del 22/06/2020 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | FATTURE VENDITA SPLIT PAYEMENT |
| 31343/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 0-4 del 23/06/2020 | SANT'ALVISE | Fattura Immediata |
| 31337/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 13/02 del 22/06/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 31207/2020 | 24/06/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 141 del 23/06/2020 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | STORNO FT. 120 DEL 31/05/2020 CON DATA RICEZIONE SDI 04/06/2 |
| 31194/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 150 del 22/06/2020 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaAppello al Consiglio di Stato, Sez. IV, R. |
| 31193/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 149 del 22/06/2020 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaCitt_ Metropolitana di Venezia/Comune di C |
| 31179/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 151 del 22/06/2020 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaAppello al Consiglio di Stato, sez. IV, r. |
| 31125/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 900010884T del 23/06/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 31124/2020 | 24/06/2020 | Fattura Fornitore 900009916D del 23/06/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 31121/2020 | 23/06/2020 | Fattura Fornitore 3020546677 del 22/06/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 31088/2020 | 23/06/2020 | Fattura Fornitore 000012_20 del 22/06/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 375 del 18/06/2020 |
| 31081/2020 | 23/06/2020 | Fattura Fornitore 2020003564 del 22/06/2020 | SIRAM S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Convenzione Consip - Servizi |
| 31076/2020 | 23/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00412757 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30901/2020 | 23/06/2020 | Fattura Fornitore 000548 del 22/06/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 30857/2020 | 23/06/2020 | Fattura Fornitore 2E20006445 del 20/06/2020 | TIM S.P.A. | Giugno 2020 |
| 30855/2020 | 20/06/2020 | Fattura Fornitore 7X02021808 del 15/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30854/2020 | 20/06/2020 | Fattura Fornitore N46403 del 18/06/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00100001 0725707 30 7,00 |
| 30851/2020 | 20/06/2020 | Fattura Fornitore 7X02281733 del 15/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30802/2020 | 20/06/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 3_20 del 19/06/2020 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | Determina 2868/2019 - Impegni 1299/2019 e 143/2020. Dedotto |
| 30782/2020 | 20/06/2020 | Fattura Fornitore 10 del 19/06/2020 | FISCHETTI DOMENICO | Manutenzione annuale dei progetti applicativi realizzati con |
| 30685/2020 | 20/06/2020 | Fattura Fornitore C12020201000367419 del 18/06/2020 | TIM S.P.A. | RIF.TO C.T. NE/2020/000080 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO E |
| 30636/2020 | 19/06/2020 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 9/2020 del 18/06/2020 | COSTRUZIONI SEMENZATO SRL | L'IVA non viene incassata dal cedente ai Sensi dell'art. 17 |
| 30635/2020 | 19/06/2020 | Fattura Fornitore FPA 10/2020 del 18/06/2020 | COSTRUZIONI SEMENZATO SRL | L'IVA non viene incassata dal cedente ai Sensi dell'art. 17 |
| 30634/2020 | 19/06/2020 | Fattura Fornitore 4/PA del 18/06/2020 | BOEM MICHELE | DETERMINA 3614 DEL 16,12,2019 |
| 30551/2020 | 19/06/2020 | Fattura Fornitore 2020015348 del 17/06/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 30498/2020 | 19/06/2020 | Fattura Fornitore 1749/PA del 30/05/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA). Contributo Ambientale CONA |
| 30497/2020 | 19/06/2020 | Fattura Fornitore 1750/PA del 30/05/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA). Contributo Ambientale CONA |
| 30439/2020 | 19/06/2020 | Fattura Fornitore 2020/83/ED del 11/06/2020 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO attivo dal |
| 30335/2020 | 19/06/2020 | Fattura Fornitore 4220420800024250 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30334/2020 | 19/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00411213 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30333/2020 | 19/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00409702 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30332/2020 | 19/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00414526 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30331/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00413191 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30330/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00413192 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30329/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00412678 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30323/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00413552 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30322/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00413594 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
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