Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 33136/2020 | 03/07/2020 | Fattura Fornitore 20004150 del 30/06/2020 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2020 - F12 |
| 33135/2020 | 03/07/2020 | Fattura Fornitore 8 del 01/07/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 33134/2020 | 03/07/2020 | Fattura Fornitore 1220006471 del 02/07/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA p/c Scorz? - |
| 33133/2020 | 03/07/2020 | Fattura Fornitore 2020/83/ED del 11/06/2020 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO attivo dal |
| 33131/2020 | 03/07/2020 | Fattura Fornitore 1154-FE del 24/06/2020 | SARI GIANNI SRL | SERVIZIO REPERIBILITA' MEZZI - ANNO 2019-2020 - PIANO DI INT |
| 33098/2020 | 03/07/2020 | Fattura Fornitore 2020-FS-0000291 del 22/06/2020 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | FATTURE VENDITA SPLIT PAYEMENT |
| 33063/2020 | 03/07/2020 | Fattura Fornitore 6/PA del 02/07/2020 | SIMIONATO LUIGINO | DETEMINA N 3614 DEL 16/12/2019 |
| 32976/2020 | 03/07/2020 | Fattura Fornitore A20020201000024960 del 30/06/2020 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 32963/2020 | 03/07/2020 | Fattura Fornitore 20/FX/000358 del 30/06/2020 | VAR GROUP SPA | FATTURA PAOve dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/ |
| 32897/2020 | 03/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14651112 del 01/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.01.2018-05.06.2020Clien |
| 32889/2020 | 02/07/2020 | Fattura Fornitore AM12521834 del 28/06/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 32888/2020 | 02/07/2020 | Fattura Fornitore AM12523175 del 28/06/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 32882/2020 | 02/07/2020 | Fattura Fornitore 202030448 del 30/06/2020 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 32881/2020 | 02/07/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 06_20 del 01/07/2020 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di Predisposizione di un Decision Support System ne |
| 32875/2020 | 02/07/2020 | Fattura Fornitore 186/2020 del 01/07/2020 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | Custodia Natanti |
| 32866/2020 | 02/07/2020 | Fattura Fornitore 069/20 del 24/06/2020 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Cod. 6VC-03765 LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 RDS |
| 32686/2020 | 02/07/2020 | Fattura Fornitore 201003151 del 30/06/2020 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:20005689 Data Ordine:08/06/2020 00:00:00 Rifer |
| 32685/2020 | 02/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 310001763134 del 26/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-31.12.2019Cliente: 10008 |
| 32684/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 4/PA del 29/06/2020 | PERARO PIERSANDRO | Fattura di vendita |
| 32683/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 310001763135 del 26/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-30.04.2020Cliente: 10008 |
| 32682/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 1_20 del 30/06/2020 | N.NICOLAJ & C. SAS DI P. NICOLAI | Gonfalone San Marco 200x400 stamina |
| 32681/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 320000007 del 30/06/2020 | CM INFRASTRUTTURE S.R.L. | Aggiudicazione, mediante affidamento diretto, dei lavori di |
| 32680/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 320000006 del 30/06/2020 | CM INFRASTRUTTURE S.R.L. | Aggiudicazione, mediante affidamento diretto, dei lavori di |
| 32679/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 0002013 del 29/06/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
| 32677/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 93/I del 30/06/2020 | ENERGREEN SRL | RIF. BUONO NR. 6180 DEL 03/06/2020RIF. S/N: 1500S071800469"" |
| 32675/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 178 del 30/06/2020 | DE MARCHI S.R.L. | SAL N. 2 - CONTRATTO PROT.85732 DEL 23.11.2018 LAVORI DI MAN |
| 32674/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 30/06/2020 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 32670/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 9117007099 del 30/06/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 32669/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 3111/001 del 30/06/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 32664/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore A-25 del 30/06/2020 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO IN STREAMING L'AP |
| 32506/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 00000033/2020 del 30/06/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 32490/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 28 del 30/06/2020 | TALAMINI TOBIA | Compenso revisore anno 2020 |
| 32482/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 76 del 30/06/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Rif preventivo 21 dell'11/05/2020 Fiat Ducato BY646KY |
| 32443/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 248 del 29/06/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 27 del 29/06/2020 |
| 32431/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore 247 del 29/06/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 26 del 29/06/2020 |
| 32398/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore AP19000342 del 29/06/2020 | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENT | Id Ordine 5299724 del 19.12.2019 -Prot. 10C0060 |
| 32394/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore 1037000025 del 29/06/2020 | AVM S.P.A. | CDS TPL MAGGIO 2020 |
| 32350/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore 2020-AFAT4-0000005 del 29/06/2020 | AGRO T. E C. SNC DI TREVISAN E CASAGRAND | Fattura di vendita PA |
| 32348/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore 57/2020 del 29/06/2020 | ERREGI SRL | FATTURA DI SECONDO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE PER LA "REAL |
| 32262/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore 3350/A/2020 del 29/06/2020 | SIKURA S.R.L. | COPRIPANTALONI ANTIPIOGGIA MICENE ALTA VISIBILITA |
| 32162/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore 000557 del 29/06/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 32158/2020 | 30/06/2020 | Fattura Fornitore FATT. N. 26/20 del 25/06/2020 | BINCOLETTO MARIO SRL | Lavori di manutenzione straordinaria urgenti degli edifici s |
| 32138/2020 | 28/06/2020 | Fattura Fornitore 15/02 del 27/06/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI |
| 32137/2020 | 28/06/2020 | Fattura Fornitore 8201063859 del 26/06/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 34+893 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 32136/2020 | 28/06/2020 | Fattura Fornitore 8201063806 del 26/06/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+661 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 32135/2020 | 28/06/2020 | Fattura Fornitore 8201063805 del 26/06/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+643 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 32134/2020 | 28/06/2020 | Fattura Fornitore 8201063807 del 26/06/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 31+566 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 32133/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 23/06/2020 | TECNICA SRL | Fattura Split Payment |
| 32132/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 3474336088 del 24/06/2020 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 32131/2020 | 27/06/2020 | Fattura Fornitore 454866726 del 24/06/2020 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
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