Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 83152/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0281/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83149/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0279/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83138/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0268/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83124/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0278/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83107/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0275/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83074/2024 | 20/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 318-NCE-2024 del 20/12/2024 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | Supporto tecnico CTU |
| 82949/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 19/07/2024 del 18/12/2024 | OTT ART SRL | CAUSALE: FORNITURA DI CLIMABOX CLASSIC 3D PER OPERA "SANT'AN |
| 82856/2024 | 20/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 578 del 19/12/2024 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Storno totale nostra fattura 537 dell'11.12.2024 per mancanz |
| 82855/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 6820241205001191 del 17/12/2024 | TIM S.P.A. | VMware vSphere Foundation 8 |
| 82854/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore VAI-282-2024 del 18/12/2024 | VENICECOM SRL | PRO-Q_canone annuo Hosting - 2025 |
| 82853/2024 | 20/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82405283297 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 82852/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283295 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82851/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283299 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82850/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283303 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82849/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283291 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82848/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283289 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82847/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283298 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82846/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283294 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82845/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283296 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82844/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283292 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82843/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283302 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82842/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283290 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82841/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283304 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82840/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283305 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82839/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283300 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82838/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283293 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82837/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283301 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82829/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268611 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82828/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268610 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82827/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268612 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82825/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268613 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82824/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268608 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82823/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268609 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82822/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 3008000092 del 19/12/2024 | VELA S.P.A. | ATTIVITA' PROMOZIONE DIVERSA |
| 82819/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 333 del 19/12/2024 | SICEA SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 2 Contratto di app |
| 82817/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262052 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82816/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262050 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82815/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262054 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82814/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262049 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82813/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262051 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82812/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262048 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82811/2024 | 20/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82405262053 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 82805/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 7047/A/2024 del 19/12/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 12352 del 18/12/2024 |
| 82766/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 6707/A/2024 del 29/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11520 del 29/11/2024 |
| 82764/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 3240442110 del 19/12/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 82749/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405249824 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82748/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405249823 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82716/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 1119 del 30/11/2024 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Rif. ns. com. 2400553 - doc. n. 306 Rif. PRV 21 del 17/07/20 |
| 82438/2024 | 19/12/2024 | Fattura Fornitore 1024317862 del 18/12/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 82437/2024 | 19/12/2024 | Fattura Fornitore 514/50 del 18/12/2024 | SE.M.PRE SRL | /D Fornitura segnaletica verticale, Determinazione n. 551 de |
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