Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 48574/2020 | 27/09/2020 | Fattura Fornitore N48678 del 25/09/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00220001 0836872 30 7,00 |
| 48570/2020 | 26/09/2020 | Fattura Fornitore 01242/2020 del 24/09/2020 | MANENTE SPURGHI SRL | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE, |
| 48569/2020 | 26/09/2020 | Fattura Fornitore 2020-FS-0000492 del 22/09/2020 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | FATTURE VENDITA SPLIT PAYEMENT |
| 48568/2020 | 26/09/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2020-FS-0000491 del 22/09/2020 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | NOTA ACCREDITO SPLIT PAYEMENT |
| 48474/2020 | 26/09/2020 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2020_68 del 25/09/2020 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Studio di fattibilit_ Liceo Benedetti - Tommaseo di Venezia |
| 48469/2020 | 26/09/2020 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2020_67 del 25/09/2020 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | APE e Audit Energetico Liceo Benedetti - Tommaseo di Venezia |
| 48396/2020 | 26/09/2020 | Fattura Fornitore FPA 6/20 del 23/09/2020 | ASFALTI BARIZZA SNC | Fattura relativa ai lavori di rappezzi e ripristini stradali |
| 48345/2020 | 26/09/2020 | Fattura Fornitore 813 del 25/09/2020 | CARROZZERIA B. & C. SNC DI BORTOLATO F. | Sponda post. |
| 48272/2020 | 26/09/2020 | Fattura Fornitore 7/SPLIT del 23/09/2020 | BATTISTON SAS DI BATTISTON ENRICO & C. | RIF. RIC. FISC. N.77/C DEL 17/09/2020 |
| 48244/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 1073.00792 del 22/09/2020 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e centrale ope |
| 48241/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 003345 del 23/09/2020 | SALDOTECK SRL | Nota: RIF. BUONO D'ORDINE NR.6192 DEL 23/09 |
| 48231/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 12 del 24/09/2020 | CAPRIOGLIO FILIPPO | Progettazione esecutiva, per i lavori urgenti presso I.S. Fe |
| 48215/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 412018316172 del 23/09/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 48209/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 2912/66 del 24/09/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D DETERMINA N. 1530/2020 |
| 48203/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore FPA 6/20 del 23/09/2020 | ASFALTI BARIZZA SNC | Fattura relativa ai lavori di rappezzi e ripristini stradali |
| 48191/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0004545 del 22/09/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GIU-2020/AGO-2020Codice Cliente: 20449620Com |
| 48173/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0004547 del 22/09/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GIU-2020/AGO-2020Codice Cliente: 50015872Com |
| 48161/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0004546 del 22/09/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GIU-2020/AGO-2020Codice Cliente: 20764363Com |
| 48146/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 132 del 23/09/2020 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa di SOSSELLA SILVIA |
| 48124/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 2020023442 del 23/09/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 48123/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 2020023443 del 23/09/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 48122/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 2020023441 del 23/09/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 48094/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 547-V0-2020 del 18/09/2020 | PAGIN SRL | *** BOLLA (BV) N.RO 678 DEL 16/09/20 |
| 48081/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 89 del 24/09/2020 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo in |
| 48080/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 2020250000025 del 24/09/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T. N.51/000924 DEL 08.06.2 0 |
| 47983/2020 | 24/09/2020 | Fattura Fornitore 354 del 23/09/2020 | TRABALDO GINO SRL | riferimento Vostra Determina Dirigenziale n.2020/247 del 29/ |
| 47980/2020 | 24/09/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 138 del 23/09/2020 | EUROSCAVI S.R.L. | Nota di accredito a storno totale in riferimento alla fattur |
| 47979/2020 | 24/09/2020 | Fattura Fornitore FPA 6/20 del 23/09/2020 | ASFALTI BARIZZA SNC | Fattura relativa ai lavori di rappezzi e ripristini stradali |
| 47956/2020 | 24/09/2020 | Fattura Fornitore 21 del 23/09/2020 | PAMPALONE SRL | VOSTRO DARE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4- Lavori di man |
| 47932/2020 | 24/09/2020 | Fattura Fornitore 900017385T del 23/09/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 47917/2020 | 24/09/2020 | Fattura Fornitore 900015794D del 23/09/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 47659/2020 | 23/09/2020 | Fattura Fornitore 136 del 21/09/2020 | EUROSCAVI S.R.L. | Lavori di adeguamento funzionale della fermata di TPL e dell |
| 47658/2020 | 23/09/2020 | Fattura Fornitore 22/PA del 21/09/2020 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CUP B75F17000060003 CIG 8009612CE8 - Interventi di risanamen |
| 47649/2020 | 23/09/2020 | Fattura Fornitore 287 del 21/09/2020 | CEEPORT S.R.L. | Documento derivato dal contratto n. 5564 del 17-09-2020 |
| 47627/2020 | 23/09/2020 | Fattura Fornitore 104340/2020/I del 22/09/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 06/2020 |
| 47626/2020 | 23/09/2020 | Fattura Fornitore 104339/2020/I del 22/09/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 06/2020 |
| 47619/2020 | 23/09/2020 | Fattura Fornitore 155 del 22/09/2020 | DEMICED SRL | FATTURA |
| 47575/2020 | 23/09/2020 | Fattura Fornitore 200021PA del 22/09/2020 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRA |
| 47493/2020 | 23/09/2020 | Fattura Fornitore 23 del 22/09/2020 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 -SERVI |
| 47478/2020 | 23/09/2020 | Fattura Fornitore 20/FE/008754 del 21/09/2020 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI GENNAIO-DICEMBRE 2020 PER I SEGUENTI VEICOLI: |
| 47391/2020 | 23/09/2020 | Fattura Fornitore 2200009372 del 21/09/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' DI VENEZIA LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI MI |
| 47381/2020 | 22/09/2020 | Fattura Fornitore 210/2020/I del 16/09/2020 | COMPAGNIA SEGNALETICA SRL | Noleggio di segnaletica di cantiere mobile - BUONO D'ORDINE |
| 47363/2020 | 22/09/2020 | Fattura Fornitore 1220008801 del 21/09/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito PPP S. M. Al Tagliamento |
| 47313/2020 | 22/09/2020 | Fattura Fornitore 2 del 11/09/2020 | LIVIERO FLLI SNC DI LIVIERO CARLO & C. | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019-SERVIZ |
| 47238/2020 | 22/09/2020 | Fattura Fornitore 14 del 11/09/2020 | BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019- SERVI |
| 47199/2020 | 22/09/2020 | Fattura Fornitore 6/2020/7 del 21/09/2020 | ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI METALL. SRL | NOSTRO DDT 252 DEL 16.09.2020. |
| 47167/2020 | 22/09/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 148/NPA del 21/09/2020 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | NOTA DI ACCREDITO PA |
| 47067/2020 | 22/09/2020 | Fattura Fornitore 294 del 21/09/2020 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 46995/2020 | 21/09/2020 | Fattura Fornitore 20 del 20/09/2020 | CARRARO GIOVANNI | Realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.P. 22 via Ri |
| 46861/2020 | 19/09/2020 | Fattura Fornitore 222/60 del 18/09/2020 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DETERMINAZIONE N. 1941/2020 DEL 17.08.2020 - IMPEGNO 1311 E |
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