Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 49519/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 5/01 del 30/09/2020 | AXUN ARREDO NEW SRL | FORNITURA DI PARETI MOBILI DIVISORIE |
| 49518/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore ZZ10504134 del 29/09/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 49517/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 1456 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera carrozzeria per apposizione |
| 49515/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 1457 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera per apposizione loghi ente |
| 49514/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 1455 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera carrozzeria per apposizione |
| 49513/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 1453 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera carrozzeria per apposizione |
| 49512/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 1458 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Porta post. SX |
| 49510/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 10_20 del 30/09/2020 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica - Budget 2021 |
| 49454/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore FPA/7/ del 29/09/2020 | GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI | Volantini "Progetto Moves" f.to A5, stampa 4+4 colori - p.o. |
| 49259/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 201005040 del 29/09/2020 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:20009177 Data Ordine:03/09/2020 00:00:00 Rifer |
| 49258/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 0003047 del 28/09/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
| 49257/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 20/FE/008754 del 21/09/2020 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI FINO A DICEMBRE 2020 PER I SEGUENTI VEICOLI:T |
| 49242/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 831 del 29/09/2020 | CARROZZERIA B. & C. SNC DI BORTOLATO F. | Sost. Parabrezza con guarnizione |
| 49225/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 1541/20 del 29/09/2020 | RETEAMBIENTE SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 49216/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 58 del 28/09/2020 | CARMETAL SRL | Lavori di risanamento conservativo e consolidamento struttur |
| 49170/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 31 del 29/09/2020 | BORTOLETTO LARA | Acconto Progettazione Esecutiva - lavori Istituto Barbarigo |
| 49164/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 30 del 29/09/2020 | BORTOLETTO LARA | Saldo direzione lavori e coordinatore sicurezza per interven |
| 49130/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 63/001 del 29/09/2020 | MARASCALCHI ANDREA | Liceo Artistico Statale di Veneziza |
| 49113/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 31 del 29/09/2020 | C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C. | elaborazione del progetto di fattibilit? tecnico economica p |
| 49112/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 004064781372 del 28/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 49111/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 004064781772 del 28/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 49110/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 29/09/2020 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | lavori pubblici di somma urgenza per la manutenzione conserv |
| 49108/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 29 del 29/09/2020 | BORTOLETTO LARA | Saldo direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fa |
| 49097/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore A484 del 29/09/2020 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 21 99/2020 del 15/09/2 |
| 49090/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 206931 del 29/09/2020 | SOFTWAREONE ITALIA SRL | Office Standard-Government License |
| 49085/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 354 del 23/09/2020 | TRABALDO GINO SRL | riferimento Vostra Determina Dirigenziale n.2020/247 del 29/ |
| 49084/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 35PA del 28/09/2020 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 49046/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 2920/66 del 28/09/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D DETERMINA N. 2090/2020 |
| 49029/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 33 del 28/09/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N.616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO D |
| 49026/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 32 del 28/09/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N.616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO D |
| 49023/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 31 del 28/09/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N.616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO D |
| 48989/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 81 del 28/09/2020 | TAPPEZZIERE DE POLI DI DE POLI GIORGIA & | FORNITURA DI N. 44 BINARI LACCATI BIANCHI , ANCORATI CON MEN |
| 48985/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore VP/53 del 28/09/2020 | BRUSSI COSTRUZIONI SRL | VENDITA |
| 48954/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 232 del 28/09/2020 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA 499 DEL 28 02 2020 |
| 48917/2020 | 29/09/2020 | Fattura Fornitore VP/56 del 28/09/2020 | I.C.S. SRL | NESSUNA |
| 48905/2020 | 29/09/2020 | Fattura Fornitore 20G00176 del 28/09/2020 | EVOMATIC S.R.L. | Vendita differita |
| 48897/2020 | 29/09/2020 | Fattura Fornitore 364 del 21/09/2020 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 48878/2020 | 29/09/2020 | Fattura Fornitore 144 del 23/09/2020 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | VETROCAMERA 4-12-4 P.BR CM 49.5X156.5 IN OPERA SU FINESTRA |
| 48877/2020 | 29/09/2020 | Fattura Fornitore 192 del 28/09/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B74H20000980006 - CIG: 84040601B5 - 1 SAL |
| 48871/2020 | 29/09/2020 | Fattura Fornitore 00000000428 del 28/09/2020 | OMETTO ITALO SNC DI LORIS MORENO OMETTO | *FATTURA VENDITA ELETT.* |
| 48849/2020 | 29/09/2020 | Fattura Fornitore 2912/66 del 24/09/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D DETERMINA N. 1530/2020 |
| 48847/2020 | 29/09/2020 | Fattura Fornitore 668 del 28/09/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE FORD 7840 - TARGA AAF231 ORE 12754 |
| 48774/2020 | 28/09/2020 | Fattura Fornitore 1458 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Porta post. SX |
| 48773/2020 | 28/09/2020 | Fattura Fornitore 1457 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera per apposizione loghi ente |
| 48771/2020 | 28/09/2020 | Fattura Fornitore 1456 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera carrozzeria per apposizione |
| 48770/2020 | 28/09/2020 | Fattura Fornitore 1455 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera carrozzeria per apposizione |
| 48769/2020 | 28/09/2020 | Fattura Fornitore 1453 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera carrozzeria per apposizione |
| 48749/2020 | 28/09/2020 | Fattura Fornitore 58 del 28/09/2020 | CARMETAL SRL | Lavori di risanamento conservativo e consolidamento struttur |
| 48737/2020 | 28/09/2020 | Fattura Fornitore 9500000748 del 18/09/2020 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 48699/2020 | 28/09/2020 | Fattura Fornitore 35PA del 28/09/2020 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
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