Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 50262/2020 | 06/10/2020 | Fattura Fornitore 12 del 01/10/2020 | FERRI AUTO SRL A SOCIO UNICO | MANODOPERA TARGA: FY491LC TELAIO: VNKKD3D320A665986 Km.: 76 |
| 50239/2020 | 06/10/2020 | Fattura Fornitore 30/02 del 29/09/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 50235/2020 | 06/10/2020 | Fattura Fornitore 39/pa del 05/10/2020 | PROFESSIONAL TENT SRL | acquisto gazebo |
| 50100/2020 | 06/10/2020 | Fattura Fornitore 192 del 28/09/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B74H20000980006 - CIG: 84040601B5 - 1 SAL |
| 49993/2020 | 05/10/2020 | Fattura Fornitore 274295400001422 del 03/10/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 03/09/2020 al 30 |
| 49991/2020 | 05/10/2020 | Fattura Fornitore 7PA del 25/09/2020 | ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI | FATTURA DI VENDITA |
| 49990/2020 | 05/10/2020 | Fattura Fornitore 7009056017 del 30/09/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 49989/2020 | 05/10/2020 | Fattura Fornitore 0000657614AMC12020 del 30/09/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 49988/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 0000657613AMC12020 del 30/09/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 49987/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore S00069 del 30/09/2020 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | PALINA GEODESIA B/R LEGNO 3G CM.160 F.2702 ; - ZONA STRAD |
| 49986/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 2020024893 del 30/09/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 49985/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 49-PA del 30/09/2020 | AMBIENTI S.R.L. | Rif. DDT 259 del 17/09/2020 |
| 49984/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 2/168 del 02/10/2020 | KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE | SEMINARIO 25-09-2020 SPINEA - Streaming |
| 49983/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 202030757 del 30/09/2020 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 49982/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore PA0112/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 206-20 04-09-20 |
| 49981/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore PA0116/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 221-20 17-09-20 |
| 49980/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore PA0114/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 214-20 09-09-20 |
| 49978/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 000841 del 30/09/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49977/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 71/2020 del 01/10/2020 | ZANETTI MASSIMO | ACCONTO |
| 49975/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore PA0110/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 202-20 31-08-20 |
| 49973/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 11 del 30/09/2020 | FERRI AUTO SRL A SOCIO UNICO | MANODOPERA TARGA: FY493LC TELAIO: VNKKD3D380A665958 Km.: 173 |
| 49972/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 281 del 29/09/2020 | VIALE VALTER | Noleggio Macchina Operatrice Determina di riferimento n. 502 |
| 49971/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 10 del 30/09/2020 | FERRI AUTO SRL A SOCIO UNICO | MANODOPERA TARGA: FY492LC TELAIO: VNKKD3D330A666001 Km.: 800 |
| 49970/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore PA0111/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 205-20 04-09-20 |
| 49969/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore PA0113/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 210-20 07-09-20 |
| 49968/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 599/EP del 30/09/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | Impianto Matr.Impianto Matr. VE 1025/95 - Nr.Fabbr. 6841 - I |
| 49967/2020 | 04/10/2020 | Fattura Fornitore 00193 del 01/10/2020 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 49966/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore PA0115/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 219-20 11-09-20 |
| 49965/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 0000657612AMC12020 del 30/09/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 49964/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 37 del 25/09/2020 | TACCINI MARCO | Fattura PA del 25/09/2020 N.ro 37 |
| 49960/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 454871707 del 31/07/2020 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 49959/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 18/001 del 25/09/2020 | VATTA DARIO | Coordinatore Sicurezza Fase Progettuale per Il Cantiere M.14 |
| 49941/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 00000053/2020 del 30/09/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 49894/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 15 del 02/10/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 49874/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore S00068 del 30/09/2020 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | SOFFIATORE ECHO PB-2520 25,4CC |
| 49829/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore A20020201000036916 del 30/09/2020 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 49759/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 27/2020/P del 30/09/2020 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 49754/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore PA0108/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 199-20 28-08-20 |
| 49753/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore PA0107/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 175-20 15-07-20 |
| 49752/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore PA0109/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 201-20 31-08-20 |
| 49751/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 472 del 30/09/2020 | ME.RO SRL | 23716.201 Scarpa ADVANCE S1P in vitello scamo- sciato e tess |
| 49750/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 1037000039 del 01/10/2020 | AVM S.P.A. | CDS TPL SETTEMBRE 2020 |
| 49749/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 13/PA del 30/09/2020 | MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. | ** Rif. Doc. di trasporto 113 del 24/09/2020: |
| 49731/2020 | 02/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ10095588 del 29/09/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Errata Anagrafica - Storno Totalescissione pagamenti |
| 49712/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000009 del 01/10/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 49614/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 001319 del 30/09/2020 | ADRIASTRADE SRL | Nota: OGGETTO: |
| 49523/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 29-PA del 29/09/2020 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | Lavori di prolungamento dell'impianto di illuminazione |
| 49522/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 3348/001 del 30/09/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 49521/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 3020919292 del 30/09/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 49520/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 9/01 del 29/09/2020 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D Rif.Vs.Richiesta n.6193 del 23/09/20 |
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