Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 164/2025 | 05/01/2025 | Fattura Fornitore 9600055145 del 31/12/2024 | IP PLUS S.R.L. | PI BENZINA 000000447,35 L |
| 163/2025 | 05/01/2025 | Fattura Fornitore 488 del 30/12/2024 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 160/2025 | 04/01/2025 | Fattura Fornitore 274 del 23/12/2024 | ENNEAPI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinara sugli edifici scolastici |
| 109/2025 | 03/01/2025 | Fattura Fornitore 1010243500000744 del 30/12/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-18591153-EMA-2504642 - PEC - Casella Standar |
| 96/2025 | 03/01/2025 | Fattura Fornitore 1/240068 del 23/12/2024 | ARVEST SRL | Effettuati servizi di supporto e formazione per le procedure |
| 93/2025 | 03/01/2025 | Fattura Fornitore 1/00 del 01/01/2025 | RADARMETEO SRL | Ordine Cl. num. 70/00 del 23/10/2024 Vs. num. Det. 2908 del |
| 92/2025 | 03/01/2025 | Fattura Fornitore 3008000097 del 31/12/2024 | VELA S.P.A. | ATTIVITA' PROMOZIONE DIVERSA |
| 46/2025 | 03/01/2025 | Fattura Fornitore 61/PA del 31/12/2024 | SPRING FIRM SRL | Determina 3267/2024 Protocollo n.80992/2024 del 13/12/24 T |
| 14/2025 | 02/01/2025 | Fattura Fornitore 274 del 23/12/2024 | ENNEAPI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinara sugli edifici scolastici |
| 2/2025 | 02/01/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 01/01/2025 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 03/12 LAVAGGIO AUTO YA535AL |
| 1/2025 | 02/01/2025 | Fattura Fornitore A20020241000031726 del 31/12/2024 | OLIVETTI S.P.A. | d-Copia 5002MF C2 19P4103441 000000000301741595 |
| 84165/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 000045/PAH del 31/12/2024 | RTC S.P.A. | Riferimento: RIF. VS. DETERMINAZIONE 3505/2024 |
| 84143/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 77 del 30/12/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 - lavori di "manutenzione strao |
| 84108/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 1/240068 del 23/12/2024 | ARVEST SRL | Effettuati servizi di supporto e formazione per le procedure |
| 84104/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 138 del 30/12/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina dirigenziale 2024/3229 del 04/11/2024 Prot.: 2024/ |
| 84081/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 161 P del 31/12/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 84045/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 671 del 27/12/2024 | R.O.M. SRL | /D DDT. N. 6525 DEL 02.12.2024 ENERGREEN S.P.A. |
| 84044/2024 | 01/01/2025 | Fattura Fornitore 531 del 16/12/2024 | ICE & FIRE S.R.L. | EROGAZIONE DI NR.2 CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALL'USO DELLA |
| 83955/2024 | 31/12/2024 | Fattura Fornitore 24303442 del 30/12/2024 | CONVERGE S.R.L. - SOCIET_ UNIPERSONALE | LENOVO ThinkBookL14 Gen6 Rev. C Ryzen 7 512gb 16gb WIN11PRO |
| 83944/2024 | 31/12/2024 | Fattura Fornitore 635 del 20/12/2024 | EUROSERVIS S.R.L. | Servizio di assistenza e supporto amministrativo e finanziar |
| 83924/2024 | 31/12/2024 | Fattura Fornitore A426 del 30/12/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119/2022 del 02/08/2022 |
| 83922/2024 | 31/12/2024 | Fattura Fornitore A425 del 30/12/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119/2022 del 02/08/2022 |
| 83812/2024 | 31/12/2024 | Fattura Fornitore 600 del 30/12/2024 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta Consiglio del 20/12/24 Ore 9.15, Conferenza del 20/12 |
| 83797/2024 | 29/12/2024 | Fattura Fornitore 5G del 28/12/2024 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E3119 DEL 10/12/2024 |
| 83779/2024 | 28/12/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 11_24 del 27/12/2024 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2024 - s |
| 83755/2024 | 28/12/2024 | Fattura Fornitore 3316000198 del 23/12/2024 | DEDAGROUP SPA | Rinnovo Manutenzione Checkpoint 2025 |
| 83723/2024 | 25/12/2024 | Fattura Fornitore 1452 del 24/12/2024 | PREVIFORMA S.R.L. | NOTE DI DEBITO PER 5 DIPENDENTI ORDINE MEPA 8238251 DEL 02/ |
| 83709/2024 | 25/12/2024 | Fattura Fornitore 776 del 23/12/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE 4108 - RIF. NS. PREV. 1 |
| 83675/2024 | 25/12/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000009 del 24/12/2024 | FABRETTI SRL | CB 110 DX B01 |
| 83559/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 2024SP002150 del 23/12/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | TAMPONCINO PER OLIVETTI EASY ROLL COMPATIBILE |
| 83558/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 10/E del 20/12/2024 | RAGAZZO PIERLUIGI | ARMADIETTI PORTAFUCILI |
| 83557/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 000000900043011T del 23/12/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 83556/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 000000900035674D del 23/12/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 83445/2024 | 24/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 00000081/2024 del 23/12/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Rimborso quota non fruita abbonamento annuale Sig.ra SALVAGN |
| 83437/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 1/240068 del 23/12/2024 | ARVEST SRL | Effettuati servizi di supporto e formazione per le procedure |
| 83343/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 1910 del 19/12/2024 | FURGOTECNICA SRL | Resp.procedimento: Torricella Nicola |
| 83293/2024 | 24/12/2024 | Fattura Fornitore 6/PA del 16/12/2024 | C.L.A.I. S.R.L. | PB SYNTH BLU cartucce cart. 12x0,60 |
| 83179/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore 3339/66 del 20/12/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 83178/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore 5751959627 del 20/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI VENDITA |
| 83163/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore 635 del 20/12/2024 | EUROSERVIS S.R.L. | Servizio di assistenza e supporto amministrativo e finanziar |
| 83162/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0273/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83161/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0267/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83160/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0280/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83159/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0269/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83158/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0271/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83157/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0276/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83156/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0274/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83155/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0270/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83154/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0272/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83153/2024 | 21/12/2024 | Fattura Fornitore PA0277/2024 del 20/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
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