Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 51404/2020 | 11/10/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 30/09/2020 | SCIVOLI E SCORREVOLI SRL | VENDITA TENDE ARRICCIATE E RULLI IGNIFUGHI |
| 51403/2020 | 11/10/2020 | Fattura Fornitore 321- del 30/09/2020 | MARCHIORI GROUP SRL | Noleggio macchinaoperatrice rif. 502 del 28/02/2020, buono d |
| 51402/2020 | 11/10/2020 | Fattura Fornitore 0094379126 del 09/10/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 51401/2020 | 11/10/2020 | Fattura Fornitore 004066184332 del 08/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 51400/2020 | 11/10/2020 | Fattura Fornitore 004067258024 del 09/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 51399/2020 | 11/10/2020 | Fattura Fornitore 0094379127 del 09/10/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 51398/2020 | 11/10/2020 | Fattura Fornitore 004066184334 del 08/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 51397/2020 | 11/10/2020 | Fattura Fornitore 004067258025 del 09/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 51396/2020 | 11/10/2020 | Fattura Fornitore 004066184333 del 08/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 51395/2020 | 11/10/2020 | Fattura Fornitore 004067258026 del 09/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 51394/2020 | 10/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004064978597 del 07/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 51393/2020 | 10/10/2020 | Fattura Fornitore 0094379128 del 09/10/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 51392/2020 | 10/10/2020 | Fattura Fornitore 0094379129 del 09/10/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 51391/2020 | 10/10/2020 | Fattura Fornitore 26 PA del 08/10/2020 | ECO SERVICE SRL | Fattura ClienteDet. n. 1010 del 08/05/2020 |
| 51389/2020 | 10/10/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 3_20 del 08/10/2020 | N.NICOLAJ & C. SAS DI P. NICOLAI | SOLAS adult new cintura salvataggio MSC (814970 as amended M |
| 51257/2020 | 10/10/2020 | Fattura Fornitore 1-PA del 30/09/2020 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC | TERNA KOMATSU - ACX227 Presso DEPOSITO LA SALUTE per verific |
| 51221/2020 | 10/10/2020 | Fattura Fornitore 1220009542 del 08/10/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara SU |
| 51132/2020 | 10/10/2020 | Fattura Fornitore 12/PA del 09/10/2020 | LAND ART S.N.C. | LAVORI SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ZONA DI MESTR |
| 51128/2020 | 10/10/2020 | Fattura Fornitore 288 del 06/10/2020 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DETERMINA DI RIFERIMENTO N.499 DEL 28.02.2020 |
| 51127/2020 | 10/10/2020 | Fattura Fornitore 004064978598 del 07/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 51126/2020 | 10/10/2020 | Fattura Fornitore 699 del 07/10/2020 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 51124/2020 | 09/10/2020 | Fattura Fornitore 004064978596 del 07/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 51120/2020 | 09/10/2020 | Fattura Fornitore 27 PA del 07/10/2020 | COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. | FATTURA |
| 51085/2020 | 09/10/2020 | Fattura Fornitore 1920003025 del 30/09/2020 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | MDB - Bombole gas industriali |
| 51069/2020 | 09/10/2020 | Fattura Fornitore 139 del 07/10/2020 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA rif. Prev. N |
| 50946/2020 | 09/10/2020 | Fattura Fornitore 107/20 del 29/09/2020 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Availability Suite |
| 50941/2020 | 09/10/2020 | Fattura Fornitore 573 del 08/10/2020 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di recupero fauna selvatica bimestre l |
| 50940/2020 | 09/10/2020 | Fattura Fornitore 572 del 08/10/2020 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di recupero fauna selvatica bimestre l |
| 50939/2020 | 09/10/2020 | Fattura Fornitore 131 del 06/10/2020 | RB GARDEN DI BISATO ROBERTO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR. 531 DEL 06/03/2020 |
| 50925/2020 | 09/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 571 del 08/10/2020 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Si emette nota di credito per storno totale ns fattura n.510 |
| 50900/2020 | 09/10/2020 | Fattura Fornitore 32 del 08/10/2020 | BALLARIN ANDREA | Svolgimento di attivita di supporto alla Citta metropolitana |
| 50797/2020 | 08/10/2020 | Fattura Fornitore FPA/14/ del 07/10/2020 | GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI | Fornitura di materiale divulgativo nell'ambito del progetto |
| 50796/2020 | 08/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore FPA/13/ del 07/10/2020 | GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI | Storno totale nostra fattura n. FPA7 del 29/9/2020 errata de |
| 50792/2020 | 08/10/2020 | Fattura Fornitore 126 del 06/10/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Riferimento preventivo 26 del 25/09/2020 |
| 50787/2020 | 08/10/2020 | Fattura Fornitore A20PAS0008525 del 30/09/2020 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 50723/2020 | 08/10/2020 | Fattura Fornitore 31 PA/2020 del 06/10/2020 | TERRE S.R.L. | Espletamento procedure VAS e VINCA per PUMS Citt_ Metropolit |
| 50668/2020 | 07/10/2020 | Fattura Fornitore 7PA del 05/10/2020 | ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI | FATTURA DI VENDITA |
| 50631/2020 | 07/10/2020 | Fattura Fornitore PA0109/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 201-20 31-08-20 |
| 50630/2020 | 07/10/2020 | Fattura Fornitore 678PA del 06/10/2020 | T.E.S. S.P.A. | INSTALLAZIONE |
| 50629/2020 | 07/10/2020 | Fattura Fornitore 25 del 06/10/2020 | CDF SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PLESSI COMPETENZA S |
| 50628/2020 | 07/10/2020 | Fattura Fornitore 12 del 24/09/2020 | CAPRIOGLIO FILIPPO | Progettazione esecutiva, per i lavori urgenti presso I.S. Fe |
| 50627/2020 | 07/10/2020 | Fattura Fornitore 2-PA del 06/10/2020 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC | DUCATO 120 MULTIJET FK278AF Controllo e sistemazione parti |
| 50419/2020 | 07/10/2020 | Fattura Fornitore N203/2020/385 del 06/10/2020 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 50335/2020 | 07/10/2020 | Fattura Fornitore 2020-900 del 05/10/2020 | FORMEL S.R.L. | Corso residenziale Mappatura dei rischi, processi e procedim |
| 50334/2020 | 07/10/2020 | Fattura Fornitore 133_PA del 30/09/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 50330/2020 | 06/10/2020 | Fattura Fornitore 00000000174 del 05/10/2020 | LARES SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 50328/2020 | 06/10/2020 | Fattura Fornitore 198 del 05/10/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B74H20000980006 - CIG: 84040601B5 - 1 SAL |
| 50299/2020 | 06/10/2020 | Fattura Fornitore 480 del 30/09/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1092 - 2020 del 01/09/2020 |
| 50287/2020 | 06/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 197 del 05/10/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B74H20000980006 - CIG: 84040601B5 - 1 SAL |
| 50265/2020 | 06/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 38/PA/2020 del 05/10/2020 | PROFESSIONAL TENT SRL | Gazebo Pieghevole 3x3 bianco RAY BOT SENZA LATERALI |
Documenti trovati: 45.349