Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 52637/2020 | 16/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 211 del 15/10/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B74H20000980006 - CIG: 84040601B5 - RITENUTA INFORTUNI |
| 52551/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 004071636596 del 14/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52550/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 004071636597 del 14/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52549/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 004070916455 del 13/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52548/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 004070916449 del 13/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52547/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 004071004578 del 13/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco |
| 52546/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 004070916490 del 13/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52545/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 004070916437 del 13/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52544/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 004070916479 del 13/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52543/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 004070917202 del 13/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52515/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 24/EL del 14/10/2020 | MARTINI LUCIANO SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 52504/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 23/EL del 14/10/2020 | MARTINI LUCIANO SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 52445/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 2020250000030 del 30/09/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001713 DEL 23.09.20 |
| 52444/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 2020250000031 del 30/09/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001752 DEL 30.09.20 |
| 52443/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 2020250000029 del 30/09/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001728 DEL 28.09.20 |
| 52388/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 2020-AFAT4-0000019 del 14/10/2020 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 52351/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 2020 1146 del 14/10/2020 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 1436 del 13/10/2020 |
| 52225/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 412018804340 del 10/10/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 52224/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 412018804338 del 10/10/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 52223/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 412018804341 del 10/10/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 52222/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 412018804339 del 10/10/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 52221/2020 | 15/10/2020 | Fattura Fornitore 412018693125 del 10/10/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 52220/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070472846 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52219/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070042089 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52218/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070042092 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52217/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070472847 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52216/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070042095 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52215/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070042091 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52214/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 0000920900026890 del 12/10/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE39568278 - SE |
| 52213/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070042094 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52212/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070042090 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52211/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070042093 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52210/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070472845 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52209/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070472842 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52208/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070472843 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52207/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 004070472844 del 12/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52206/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore N49096 del 08/10/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0859073 37 7,00 |
| 52205/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 36 del 12/10/2020 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Affitto locali per uso scolastico - rata 1/6 - 1_ rata bimes |
| 52204/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore ZZ10504277 del 12/10/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 52203/2020 | 14/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ10099204 del 12/10/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Errata Fatturazione - Storno Totalescissione pagamenti |
| 52176/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 48 del 13/10/2020 | E.C.I.S. S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI IN VILLA MOCENI |
| 52114/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 2020014017 del 31/05/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52059/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 938 PA del 30/09/2020 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 52055/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 112839/2020/I del 12/10/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO 08/2020 |
| 52053/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 31/02 del 12/10/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 52036/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 112852/2020/I del 12/10/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO 08/2020 |
| 52035/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 112849/2020/I del 12/10/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO 08/2020 |
| 52034/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 112866/2020/I del 12/10/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO 08/2020 |
| 52029/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 77 del 12/10/2020 | DATASYSTEM S.R.L. | Determina n.2335 - PG 49636. Riferimento DDT n.81 + 82 + 83 |
| 52028/2020 | 14/10/2020 | Fattura Fornitore 00000000448 del 13/10/2020 | OMETTO ITALO SNC DI LORIS MORENO OMETTO | *FATTURA VENDITA ELETT.* |
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