Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 53247/2020 | 19/10/2020 | Fattura Fornitore 04202000003943 del 15/10/2020 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 53246/2020 | 19/10/2020 | Fattura Fornitore 004071697507 del 17/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 53245/2020 | 19/10/2020 | Fattura Fornitore 004071697488 del 17/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 53244/2020 | 19/10/2020 | Fattura Fornitore 004071705032 del 17/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 53243/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 8E00719778 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53242/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 8E00719708 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53241/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 8E00717346 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53240/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 8E00719839 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53239/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 4220420800042707 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53238/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 8E00717543 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53237/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 004071687876 del 16/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 53236/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 004071687878 del 16/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 53235/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 004071687806 del 16/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 53234/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 004071687877 del 16/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 53233/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 004071687807 del 16/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 53232/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 004071687808 del 16/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 53231/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 412019103502 del 15/10/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 53230/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 000027_20 del 16/10/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commesa Nr. 706 del 15/10/2020 |
| 53229/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 0094380834 del 16/10/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0013213667P |
| 53228/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore V20PA-00367 del 16/10/2020 | AXIANS SAIV S.P.A. | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |
| 53227/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 15 del 16/10/2020 | FISCHETTI DOMENICO | Manutenzione annuale dei progetti applicativi realizzati con |
| 53226/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 76 del 16/10/2020 | VIALE NICOLA SRL | Ordine n. 7189 del 17/07/2020 - Determina n. 502 del 28/02/2 |
| 53225/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 740311 / 1270 del 21/09/2020 | OFFICINE FVG SRL | Split PaymentVeicolo - Targa: BK820MR , Telaio: ZCFA1AD00023 |
| 53224/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 201005429 del 15/10/2020 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:20010228 Data Ordine:29/09/2020 00:00:00 Rifer |
| 53223/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 740286 / 1270 del 21/09/2020 | OFFICINE FVG SRL | Split PaymentVeicolo - Targa: AE480WG , Telaio: ZCFA1LLH0021 |
| 53222/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 30 del 16/10/2020 | ZUANIER ASSOCIATI | ONORARIO PROFESSIONALE CSP CSE |
| 53219/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 55/E del 15/10/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | VIGILANZA AREE LAGUNA CENTRALE IN CONCESSIONE A SAN SERVOLO |
| 53209/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 298 del 16/10/2020 | DORDOLO JONNY LIANO | Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 53008/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 2020PA0000076 del 02/10/2020 | DEON S.P.A. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 52998/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 99/E del 16/10/2020 | SOGEN S.R.L. | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER IL MIGLIO |
| 52957/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 004071673700 del 15/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 52956/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 004071662861 del 15/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52955/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 004071662858 del 15/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52954/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 004071662862 del 15/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52953/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 004071662860 del 15/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52952/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 004071662859 del 15/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52951/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 004071662863 del 15/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 52950/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 2020026716 del 14/10/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52949/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 39/PA/2020 del 08/10/2020 | PROFESSIONAL TENT SRL | Gazebo Pieghevole 3x3 bianco RAY BOT SENZA LATERALI |
| 52948/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 000539 del 15/10/2020 | ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI | SALDO PER LAVORI PUBBLICI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVE |
| 52870/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 95 del 15/10/2020 | A.D.C. '76 SRL | SI RIMETTE FATTURA RELATIVA AL 2? SAL DELL' APPALTO DEI LAV |
| 52858/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore FE-0214 del 15/10/2020 | DE ZOTTI IMPIANTI SRL | FATTURA RELATIVA ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 PER LA |
| 52774/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 201305585 del 12/10/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 52762/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 201302478 del 12/10/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 52760/2020 | 16/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201302477 del 12/10/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 52755/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 201302475 del 12/10/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 52747/2020 | 16/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201302479 del 12/10/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 52746/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 201302476 del 12/10/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 52735/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 13/10/2020 | ZHERO SRL | prot. n. 51336 |
| 52714/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 704 del 15/10/2020 | BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOC | LA NOTIFICA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZI |
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