Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 54605/2020 | 24/10/2020 | Fattura Fornitore 22 del 23/10/2020 | PAMPALONE SRL | VOSTRO DARE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5- Lavori di man |
| 54583/2020 | 24/10/2020 | Fattura Fornitore 716 / 1210 del 23/10/2020 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | SPLIT PAYMENT - ART.17-TERDPR 633/72Veicolo - Targa: FT490PR |
| 54538/2020 | 24/10/2020 | Fattura Fornitore 141/2020 del 23/10/2020 | CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R | "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DON_ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO |
| 54513/2020 | 24/10/2020 | Fattura Fornitore 32/02 del 22/10/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 54471/2020 | 24/10/2020 | Fattura Fornitore 431 del 20/10/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 33 del 14/10/2020 |
| 54433/2020 | 24/10/2020 | Fattura Fornitore 243 del 21/10/2020 | PREF.FERROCOSTRUZIONI SRL UNIPER | /D CONTRATTO Prot.43736 DEL 03.09.2020 DETERMINA N.2086/2020 |
| 54398/2020 | 23/10/2020 | Fattura Fornitore 000921 del 22/10/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 54397/2020 | 23/10/2020 | Fattura Fornitore 30/2 del 22/10/2020 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Determina Dirigenziale n. 3842/2019 |
| 54363/2020 | 23/10/2020 | Fattura Fornitore 1220010018 del 22/10/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO UNIONE COM |
| 54352/2020 | 23/10/2020 | Fattura Fornitore 1800 / 1211 del 21/10/2020 | AUTOMARCA S.P.A. | Veicolo - Targa: CW100CT , Telaio: WF0LMFE405W439835 , KM: 5 |
| 54298/2020 | 23/10/2020 | Fattura Fornitore 1920003025 del 30/09/2020 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | MDB - Bombole gas industriali |
| 54283/2020 | 23/10/2020 | Fattura Fornitore 2020027459 del 21/10/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 54168/2020 | 22/10/2020 | Fattura Fornitore 0094382447 del 21/10/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 54167/2020 | 22/10/2020 | Fattura Fornitore 20004150 del 30/06/2020 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2020 - F12 |
| 54166/2020 | 22/10/2020 | Fattura Fornitore 5950067525 del 22/07/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 00881906873234 |
| 54101/2020 | 22/10/2020 | Fattura Fornitore 1751 / 1211 del 14/10/2020 | AUTOMARCA S.P.A. | Veicolo - Targa: CW100CT , Telaio: WF0LMFE405W439835 , KM: 5 |
| 54076/2020 | 22/10/2020 | Fattura Fornitore 3/PA del 21/10/2020 | LUGATO LUCA | fattura in acconto per la fornitura di tende da interni e bi |
| 54073/2020 | 22/10/2020 | Fattura Fornitore 10/PA del 20/10/2020 | TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE | ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMPRESE NEL PROGETTO CULTURA |
| 54060/2020 | 22/10/2020 | Fattura Fornitore PA000092020 del 21/10/2020 | CONSULTECNO S.R.L. | ACQUISTO DI CONGLOMERATO |
| 54001/2020 | 22/10/2020 | Fattura Fornitore 454878613 del 20/10/2020 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 53945/2020 | 22/10/2020 | Fattura Fornitore 242 del 20/10/2020 | TAPPEZZERIA LONGO DI LONGO A. E LONGO C. | Fornitura di nr. 22 tende confezionate "a onda" con tessuto |
| 53870/2020 | 22/10/2020 | Fattura Fornitore 42 del 20/10/2020 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 53839/2020 | 22/10/2020 | Fattura Fornitore 3020963708 del 20/10/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 53838/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 554 del 20/10/2020 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli i |
| 53831/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 73/2020 del 20/10/2020 | ZANETTI MASSIMO | ACCONTO |
| 53828/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 1220009979 del 20/10/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - proroga bando il |
| 53827/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 1220009978 del 20/10/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando SUA VE p/c |
| 53824/2020 | 21/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 72/2020 del 20/10/2020 | ZANETTI MASSIMO | NOTA DI ACCREDITO |
| 53787/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 22-FE del 20/10/2020 | CINCOTTO ADRIANO | Intervento di restauro conservativo pavimentazione ex Chiesa |
| 53756/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 3368/66 del 20/10/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D DETERMINA N. 2090/2020 |
| 53709/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 432 del 20/10/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 34 del 14/10/2020 |
| 53694/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 31PA/2020 del 20/10/2020 | TERRE S.R.L. | Espletamento procedure VAS e VINCA per PUMS Citt_ Metropolit |
| 53687/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 431 del 20/10/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 33 del 14/10/2020 |
| 53672/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 302 del 20/10/2020 | DORDOLO JONNY LIANO | Noleggio di macchina operatrice; |
| 53650/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 7/PA del 20/10/2020 | SIMIONATO LUIGINO | EMETTO FATTURA PER LAVORI ESEGUITIDI SFALCIO ERBA BRENTA SIL |
| 53642/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 298 del 16/10/2020 | DORDOLO JONNY LIANO | Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 53592/2020 | 21/10/2020 | Fattura Fornitore 94/PA del 20/10/2020 | TRIVENETA S.R.L. | INSTALLAZIONE |
| 53559/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 148 del 19/10/2020 | EUROSCAVI S.R.L. | Lavori di adeguamento funzionale della fermata di TPL e dell |
| 53558/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 1037000044 del 19/10/2020 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 53552/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 1220009860 del 19/10/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara - Scorze' scuola Marconi |
| 53550/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore E 001/2020 del 19/10/2020 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | Intervento presso ponte sul Canale Taglio lungo la Sp 30 lo |
| 53544/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 00000057/2020 del 19/10/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 53523/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 00202 del 16/10/2020 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 53467/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 14/PA del 19/10/2020 | CO.GE.CA. S.R.L. | 3_ Stato Avanzamento Lavori relativo ai lavori di manutenzio |
| 53457/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 262 del 14/10/2020 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 53378/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 000908 del 19/10/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 53358/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 07_20 del 19/10/2020 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di supporto e manutenzione dei progetti applicativi |
| 53250/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 7X03706990 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53249/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 7X03547651 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53248/2020 | 19/10/2020 | Fattura Fornitore 04202000003944 del 15/10/2020 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
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