Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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59579/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 5/PA del 17/11/2020 | LUGATO LUCA | Fattura a Saldo per la fornitura di tende da interni e binar |
59574/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 0000070 del 09/11/2020 | ITALVERDE SRL | MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO AREA NORD |
59559/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 1220011050 del 16/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - CMVE autoparco |
59547/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 799 del 12/11/2020 | SOC.COOP.SOCIALE LIBERTA' ONLUS | /D SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL LICEO G.BRUNO DI MESTRE A S |
59466/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore PA0105 del 16/11/2020 | LIBRERIA GOLDONI S.R.L. | CODICE DEI RIFIUTI COMMENTATO BUSI OSVALDO |
59453/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 685/EP del 16/11/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | Commessa nr. 1004863 - Cantiere:c/o ITCS "M. Lazzari": Via C |
59452/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 22F del 10/11/2020 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | AFFILATURA LAMA TAGLIACARTA |
59446/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 56 del 16/11/2020 | ADASTRA ENGINEERING S.R.L. | Indagini geofisiche localit_ Maerne (VE) |
59445/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 73/2020 del 20/10/2020 | ZANETTI MASSIMO | ACCONTO |
59434/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 000991 del 16/11/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
59433/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 000992 del 16/11/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
59422/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 127 del 16/11/2020 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione del patrimonio arboreo in fregio al |
59338/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 19 PA del 11/11/2020 | MARILISA SALVADOR | Citt Metropolitana di Venezia - Pauletto - Anzolin riferimen |
59315/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 20 PA del 11/11/2020 | MARILISA SALVADOR | CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA CHOQRATI-INSIEME SI PUO rifer |
59311/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 0003_2020 del 14/11/2020 | DOTT. ARCH NICOLA SVALDUZ | Determina 1854/2020 del 06.08.2020 - Prot. 2020/39547 del 06 |
59248/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 230 del 16/11/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CIG: ZC22AFBC28 - SAL N. 2 |
59222/2020 | 17/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 810000847396 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.09.2019-31.10.2020Clien |
59221/2020 | 17/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 810000847331 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.09.2019-31.10.2020Clien |
59220/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000847323 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.03.2020-31.10.2020Clien |
59218/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000847274 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59217/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000847264 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59216/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000847200 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59212/2020 | 17/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 810000847130 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.03.2020-31.10.2020Clien |
59209/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000847033 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59208/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000847045 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.09.2019-31.10.2020Clien |
59207/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000847032 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.08.2020-31.10.2020Clien |
59206/2020 | 17/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 810000847038 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.09.2019-31.10.2020Clien |
59204/2020 | 17/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 810000846890 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.03.2020-31.10.2020Clien |
59203/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000846889 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59201/2020 | 17/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 810000846886 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.09.2019-31.10.2020Clien |
59198/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000846847 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59197/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000846807 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59196/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000846772 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59193/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 620001130921 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2012-31.10.2020Clien |
59192/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 620001130835 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.09.2019-31.10.2020Clien |
59191/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 620001130830 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59190/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 620001130828 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59189/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 620001130834 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.03.2020-31.10.2020Clien |
59188/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 620001130829 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59187/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 620001130831 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59184/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 600005863779 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59183/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 600005863778 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59182/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 600005863776 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.10.2019-06.10.2020Clien |
59181/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 600005863784 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59169/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 600005863454 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59168/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 600005863455 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59167/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 600005863449 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59164/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 600005863448 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59163/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 600005863437 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
59158/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 600005863280 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
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