Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 56679/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore PA0132/2020 del 30/10/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 237 06-10-20 |
| 56678/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore PA0135/2020 del 30/10/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 254 22-10-20 |
| 56677/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore PA0125/2020 del 30/10/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 57 16-07-20 |
| 56676/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore PA0129/2020 del 30/10/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 234 05-10-20 |
| 56675/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore PA0133/2020 del 30/10/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 238 06-10-20 |
| 56674/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore PA0134/2020 del 30/10/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 253 22-10-20 |
| 56673/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore PA0131/2020 del 30/10/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 236 06-10-20 |
| 56672/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 2040/200029951 del 31/10/2020 | MYO SPA | CLI 00137153 |
| 56670/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 3415/001 del 31/10/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 56669/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore PA0126/2020 del 30/10/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 169 03-07-20 |
| 56668/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore PA0128/2020 del 30/10/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 223 21-09-20 |
| 56667/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 2020-1141 del 03/11/2020 | FORMEL S.R.L. | Corso Residenziale Corso base in materia di Anticorruzione i |
| 56658/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 1VAI-272-2020 del 31/10/2020 | VENICECOM SRL | fattura immediata |
| 56630/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 2020029301 del 31/10/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 56628/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 489/E del 30/10/2020 | RADAR S.R.L. | RIFACIMENTO DEI DISTRIBUTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI - ITCS " |
| 56620/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 2338/21 del 31/10/2020 | SERENA E MANENTE SRL | Ddt nr. 2861/0F del 20/10/2020 |
| 56614/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 92/S del 30/10/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5091 DEL 22/10/2020 |
| 56579/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 575 del 31/10/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1291 - 2020 del 07/10/2020 |
| 56547/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 90/S del 30/10/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5235 DEL 27/10/2020 |
| 56546/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 91/S del 30/10/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5234 DEL 27/10/2020 |
| 56503/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 4/PA del 03/11/2020 | LUGATO LUCA | fattura in acconto per la fornitura di tende da interni e bi |
| 56457/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 36 del 02/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutivo e coordinatore sicurezza fa |
| 56443/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 35 del 02/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutivo e coordinatore sicurezza fa |
| 56405/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore E/5 del 30/10/2020 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | VENDITA |
| 56378/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 100542/C del 30/10/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 56377/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore 2020/009 del 22/10/2020 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE A SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE PER PA |
| 56376/2020 | 04/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 5950169584 del 02/11/2020 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 00881906873234 |
| 56375/2020 | 03/11/2020 | Fattura Fornitore 000159PA del 02/11/2020 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione attivit_ "Progetto culturale estivo 2020" nel |
| 56373/2020 | 03/11/2020 | Fattura Fornitore 53 del 02/11/2020 | E.C.I.S. S.R.L. | LAVORI DI BONIFICA E MANUTENZIONE EDILE PRESSO L'IMMOBILE DE |
| 56372/2020 | 03/11/2020 | Fattura Fornitore 2020/011 del 02/11/2020 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE A SALDO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNICO |
| 56334/2020 | 03/11/2020 | Fattura Fornitore 1128/PA del 02/11/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI FISSI PER IL RILIEV |
| 56331/2020 | 03/11/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000011 del 02/11/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 56225/2020 | 03/11/2020 | Fattura Fornitore 1060 D del 31/10/2020 | LA NUOVA EDILFER SRL SOCIET_ UNIPERSONAL | FATTURA |
| 56066/2020 | 02/11/2020 | Fattura Fornitore 26 del 01/11/2020 | MARANGON RICCARDO | ONORARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL |
| 56065/2020 | 02/11/2020 | Fattura Fornitore 16 del 01/11/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 56061/2020 | 01/11/2020 | Fattura Fornitore AM20571323 del 29/10/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 56060/2020 | 01/11/2020 | Fattura Fornitore AM20570061 del 29/10/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 56058/2020 | 31/10/2020 | Fattura Fornitore 362 del 30/10/2020 | TECHNE SRL | Trattativa 1445562 del 19.10.20 - CIG Z332EB5EBB |
| 56057/2020 | 31/10/2020 | Fattura Fornitore 10 del 29/10/2020 | SANTORO MAURO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES |
| 56056/2020 | 31/10/2020 | Fattura Fornitore 11 del 29/10/2020 | SANTORO MAURO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESE |
| 55991/2020 | 31/10/2020 | Fattura Fornitore 16 del 30/10/2020 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Competenze professionali per il servizio di supporto alla re |
| 55874/2020 | 31/10/2020 | Fattura Fornitore 004071862237 del 29/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 55763/2020 | 30/10/2020 | Fattura Fornitore 18/001 del 29/10/2020 | BELLIN FLAVIO | Accordo Quadro di manutenzione edifici scolastici - Venezia |
| 55739/2020 | 30/10/2020 | Fattura Fornitore 278/VE del 29/10/2020 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIC |
| 55724/2020 | 30/10/2020 | Fattura Fornitore PA11 del 29/10/2020 | T14 ASSOCIATI | RS/bg-20517 |
| 55720/2020 | 30/10/2020 | Fattura Fornitore 241/2020 del 23/10/2020 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | Determina di riferimento n. 499 del 28/02/2020 CIG Z0F2ED82E |
| 55698/2020 | 30/10/2020 | Fattura Fornitore 44/pa20 del 29/10/2020 | PROFESSIONAL TENT S.R.L | 3rws |
| 55696/2020 | 30/10/2020 | Fattura Fornitore 2020028304 del 28/10/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 55695/2020 | 30/10/2020 | Fattura Fornitore 2020028300 del 28/10/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 55694/2020 | 30/10/2020 | Fattura Fornitore 2020028301 del 28/10/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
Documenti trovati: 45.349