Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 57506/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 18 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto, l |
| 57505/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore V20000073 del 06/11/2020 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | SOPORSET 100 70X100 250 IMPACCATO |
| 57504/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 20 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto Dr |
| 57503/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 21 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto, d |
| 57502/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 202 del 06/11/2020 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT |
| 57501/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 35/16PA del 30/10/2020 | TECNOFON SRL | TOTALE IMPONIBILE In riferimento Determinazione n. 2278/202 |
| 57500/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 24 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto co |
| 57499/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 22 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto ti |
| 57498/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 14 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 - Natante da diporto |
| 57485/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore PAE0036838 del 31/10/2020 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 57482/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore PAE0036837 del 31/10/2020 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 57413/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 94/S del 05/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR. 5429 DEL 03/11/2020 |
| 57411/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 95/S del 05/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5428 DEL 03/11/2020 |
| 57391/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 278/VE del 29/10/2020 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIC |
| 57366/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 44/PA2020 del 29/10/2020 | PROFESSIONAL TENT S.R.L. | 3rws |
| 57350/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 11/FPA del 06/11/2020 | FERCOS S.R.L. | RIF. GRU FASSI F40.22 MATRICOLA 0781 SU FIAT IVECO 65-14 TRG |
| 57344/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 96/S del 05/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5309 DEL 30/10/2020 |
| 57336/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore PAE0036839 del 31/10/2020 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 57321/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 97/S del 05/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5371 DEL 02/11/2020 |
| 57315/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 22 / PA del 05/11/2020 | F.CIA ZOIA - BORTIGNON SAS DEI DOTT. ZOI | SODIO CLORURO EUROS*0,9% 250ML |
| 57207/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 0094387617 del 05/11/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 57206/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 0094387618 del 05/11/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 57205/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 0000473 del 20/07/2020 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIFERIMENTO PREVENTIVO SPESA 56 |
| 57204/2020 | 06/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore N94895 del 30/10/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00310001 0381306 12 7,00 |
| 57198/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore N49619 del 30/10/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00310001 0877910 12 7,00 |
| 57194/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 43 del 05/11/2020 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | SI EMETTE LA SEGUENTE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA |
| 57182/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 34 del 05/11/2020 | TONON SEBASTIANO | Provincia di Venezia vs Toso e Eco Energy. Tribunale di Vene |
| 57108/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 44/PA/2020 del 29/10/2020 | PROFESSIONAL TENT SRL | 3RWS |
| 57087/2020 | 06/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2404/21 del 31/10/2020 | SERENA E MANENTE SRL | N.C. A STORNO TOTALE NS FT NR 2338/21 DEL 31.10.2020 |
| 57086/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 2405/21 del 31/10/2020 | SERENA E MANENTE SRL | Ddt nr. 2861/0F del 20/10/2020 |
| 57017/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 1220010561 del 03/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA SP 70 PONTE SUL CAVANELLA |
| 57013/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 72/02 del 04/11/2020 | SBORGIA PAOLO & C. S.A.S. | MOTOSEGA MS261 C-M cm.40 STIHL |
| 57005/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 1220010562 del 03/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara SU |
| 56980/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 8/01 del 04/11/2020 | AXUN ARREDO NEW SRL | FORNITURA DI PARETI MOBILI DIVISORIE |
| 56978/2020 | 06/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 7/01 del 04/11/2020 | AXUN ARREDO NEW SRL | STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE (RIF. NS. FATTURA N. 05/01 D |
| 56960/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 2020/009 del 22/10/2020 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE A SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE PER PA |
| 56959/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 0000658558AMC12020 del 31/10/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 56958/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 0000658559AMC12020 del 31/10/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 56957/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 0000658557AMC12020 del 31/10/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 56956/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 35/16PA del 30/10/2020 | TECNOFON SRL | TOTALE IMPONIBILE In riferimento Determinazione n. 2278/202 |
| 56955/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 498 del 30/10/2020 | ME.RO SRL | CONT.SEMESTRALE Servizio di manutenzione periodica e revisio |
| 56954/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 0000658556AMC12020 del 31/10/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 56953/2020 | 05/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 71/02 del 04/11/2020 | SBORGIA PAOLO & C. S.A.S. | SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS.FATT. N.62/02 |
| 56952/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 0000473 del 20/07/2020 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIFERIMENTO PREVENTIVO SPESA 56 |
| 56940/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 0000658560AMC12020 del 31/10/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 56684/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 7009127110 del 31/10/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 56683/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 2020/011 del 02/11/2020 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE A SALDO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNICO |
| 56682/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 8101012410 del 31/10/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Assistenza da parte del personale di RFI per la realizzazio |
| 56681/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore PA0127/2020 del 30/10/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 220 14-09-20 |
| 56680/2020 | 04/11/2020 | Fattura Fornitore PA0130/2020 del 30/10/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 235 05-10-20 |
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