Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1352/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 4 del 09/01/2025 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 1328/2025 | 10/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 39/NC del 31/12/2024 | PREVIFORMA S.R.L. | STORNO TOTALE FATTURA 1406 DEL 10/12/2024 STORNO TOTALE FATT |
| 1325/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 32 del 07/01/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di assistenza zooiatrica alla fauna se |
| 78162/2024 | 10/01/2025 | Nota Contabile Spesa N/1 del 10/01/2025 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento quinto trimestre convenzione gestione magazzi |
| 1222/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 2024 720 del 31/12/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 1221/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 1 del 09/01/2025 | EMMENNE S.R.L. | Servizio di portierato e manutenzione ordinaria del ponte |
| 1209/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 38 del 09/01/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
| 1199/2025 | 10/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 09/01/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
| 1198/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 35/16PA del 31/12/2024 | TECNOFON SRL | . In riferimento: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1107/202 |
| 1196/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore TU037651 del 31/12/2024 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 1193/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 1_25 del 09/01/2025 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | 690 SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCEN |
| 1165/2025 | 10/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore NA-2024-278 del 31/12/2024 | INNOVA SRL | Accredito a storno totale ns. Fatt. 272 del 31.12.2024 per e |
| 1097/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 005200136160 del 08/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 1096/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 005200088686 del 08/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 1059/2025 | 10/01/2025 | Fattura Fornitore 005200088682 del 08/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 1013/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 0000025/PA del 16/12/2024 | PROCOMAS S.R.L. | DEL 14/11/24 CIG: B42BD12D6C |
| 1006/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 005200088684 del 08/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 966/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 2024250000027 del 31/12/2024 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 950/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 005200136159 del 08/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 940/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 005200088681 del 08/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 934/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 005200088685 del 08/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 890/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 005200088683 del 08/01/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 864/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 1242 del 31/12/2024 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO DI BRUNCH NELL'AMBITO DEL PROGETTO HORIZON EXTRACT |
| 848/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 1/00 del 07/01/2025 | STUDIO MURER COMMERCIALISTI | Consulenza ed assistenza per il servizio di aggiornamento de |
| 847/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 274 del 23/12/2024 | ENNEAPI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | Anticipazione relativa ai lavori di manutenzione straordinar |
| 846/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 671 del 27/12/2024 | R.O.M. SRL | /D DDT. N. 6525 DEL 02.12.2024 ENERGREEN S.P.A. |
| 844/2025 | 09/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 000001/PA del 08/01/2025 | PAT SRL A S.U. | Storno tot.ns.Ft.48/PA del 17/12/2024 per errata fatturazion |
| 842/2025 | 09/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 31/12/2024 | VIALE NICOLA SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA 138 DEL 30/12/2024 PER ERRATA IMPU |
| 839/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 2.PA/0062 del 30/12/2024 | FERCOS S.R.L. | RIF. VOSTRA GRU FASS F40.22 SU VEICOLO FIAT 65-14 TELAIO 245 |
| 814/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 1/FE del 08/01/2025 | RODEGHIERO IGOR | SERVIZIO DI ISPETTORE DI CANTIERE A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI |
| 805/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 3 del 08/01/2025 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - Saldo direzione operativa nell'a |
| 766/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 37E del 31/12/2024 | INGEGNERIA & MANAGEMENT SRL | PRESTAZIONI PROFESSIONALI FATTURA DI ACCONTO PER"SERVIZIO TE |
| 729/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 1 del 07/01/2025 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 EM |
| 678/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 94S del 31/12/2024 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
| 639/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 1910 del 19/12/2024 | FURGOTECNICA SRL | Resp.procedimento: Torricella Nicola |
| 616/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore A426 del 30/12/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119/2022 del 02/08/2022 |
| 615/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore A425 del 30/12/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119/2022 del 02/08/2022 |
| 580/2025 | 09/01/2025 | Fattura Fornitore 24FPAI-0027 del 31/12/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 553/2025 | 09/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 302580000105 del 03/01/2025 | TIM S.P.A. | CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI |
| 552/2025 | 09/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 302580000106 del 03/01/2025 | TIM S.P.A. | CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI |
| 550/2025 | 08/01/2025 | Fattura Fornitore 18 del 07/01/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
| 526/2025 | 08/01/2025 | Fattura Fornitore 258/ID del 31/12/2024 | CDS SRL | VIGILANZA DICEMBRE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 439/2025 | 08/01/2025 | Fattura Fornitore 24303442 del 30/12/2024 | CONVERGE S.R.L. - SOCIET_ UNIPERSONALE | LENOVO ThinkBookL14 Gen6 Rev. C Ryzen 7 512gb 16gb WIN11PRO |
| 312/2025 | 08/01/2025 | Fattura Fornitore 1910 del 19/12/2024 | FURGOTECNICA SRL | CUP:B10A24000040003 |
| 251/2025 | 07/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 891 del 31/12/2024 | AGL COSTRUZIONI SRL | STORNO TOTALE NS FT 759 DEL 30.11.2024 |
| 250/2025 | 07/01/2025 | Fattura Fornitore 892 del 31/12/2024 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA NR. 2024/3345 DEL 12.11.2024 - PROT. 2024/77257 DE |
| 174/2025 | 07/01/2025 | Fattura Fornitore 24FPAI-0027 del 31/12/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 167/2025 | 06/01/2025 | Fattura Fornitore 4/PA del 05/01/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 166/2025 | 05/01/2025 | Fattura Fornitore 4600130603 del 31/12/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 165/2025 | 05/01/2025 | Fattura Fornitore FA-2024-272 del 31/12/2024 | INNOVA SRL | Determinazione n. 3400/2024 del 18.11.2024 |
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