Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 70823/2024 | 04/11/2024 | Fattura Fornitore 161 del 22/10/2024 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 70819/2024 | 04/11/2024 | Fattura Fornitore 9502702228 del 31/10/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000707,05 L |
| 70809/2024 | 02/11/2024 | Fattura Fornitore 0000924900024692 del 31/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0BE35064527 - SE |
| 70808/2024 | 01/11/2024 | Fattura Fornitore 532 del 31/10/2024 | SMART MIX S.R.L. | FUORI DI BANCO 2024 // Servizio di manutenzione del sito fuo |
| 70807/2024 | 01/11/2024 | Fattura Fornitore 17 del 31/10/2024 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | SERVIZIO PER LO SVILUPPO DI UN NUOVO SISTEMA DI PRENOTAZIONE |
| 70806/2024 | 01/11/2024 | Fattura Fornitore 000086/P12 del 31/10/2024 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Pacchetto |
| 70775/2024 | 01/11/2024 | Fattura Fornitore 17 del 31/10/2024 | ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA | Organizzazione ed esecuzione di 6 eventi: 1) Bogiaisso_ Noct |
| 70766/2024 | 01/11/2024 | Fattura Fornitore 1/240057 del 31/10/2024 | ARVEST SRL | Servizi di supporto e formazione rispetto le procedure di re |
| 70764/2024 | 01/11/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 16 del 31/10/2024 | ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA | Organizzazione ed esecuzione di 6 eventi: 1) Bogiaisso_ Noct |
| 70763/2024 | 01/11/2024 | Fattura Fornitore E-3379 del 30/10/2024 | REVERSE SRL | GIUBBINO HORNET MS FLY MOUNTAIN MONO Blu XL |
| 70740/2024 | 01/11/2024 | Fattura Fornitore 2440078 del 31/10/2024 | FERRI SRL | Cuscinetto |
| 70656/2024 | 31/10/2024 | Fattura Fornitore 212/ID del 31/10/2024 | CDS SRL | VIGILANZA OTTOBRE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 70633/2024 | 31/10/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 6_24 del 31/10/2024 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica: giornate 22/03/2024, 19/06/2 |
| 70623/2024 | 31/10/2024 | Fattura Fornitore 289/2024 del 30/10/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA |
| 70573/2024 | 31/10/2024 | Fattura Fornitore 15 del 31/10/2024 | ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA | Organizzazione ed esecuzione di 6 eventi: 1) Bogiaisso_ Noct |
| 70562/2024 | 31/10/2024 | Fattura Fornitore 000101/02 del 21/10/2024 | L'ARTEGRAFICA SRL | Descrittiva: Determina n. 2225/2024 del 14.08.2024 |
| 70429/2024 | 31/10/2024 | Fattura Fornitore 231 del 28/10/2024 | BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT | Lavori di Manutenzione anno 2024 da effettuarsi nelle sedi d |
| 70420/2024 | 31/10/2024 | Fattura Fornitore 005083984070 del 29/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia mese |
| 70412/2024 | 31/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2668/66 del 25/10/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NO STRA FATT. 2599/066 |
| 70253/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 56/PA del 28/10/2024 | SPRING FIRM SRL | Determinazione n. 2710/2024 RDO 4698491 CIG B373DB4BE7 |
| 70240/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 5647/A/2024 del 28/10/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9673 del 14/10/2024 |
| 70239/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 5643/A/2024 del 28/10/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9290 del 03/10/2024 |
| 70168/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 32/PA del 24/10/2024 | STUDIO GUZZO | Servizio di supporto al RUP per la gestione della procedura |
| 70105/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 1/31 del 29/10/2024 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 8517/2021 - Referendum Separazione Comun |
| 70103/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0225/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70102/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0219/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 70101/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0221/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70100/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0224/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70099/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0223/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70098/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0220/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70097/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0222/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70096/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0218/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 70095/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0217/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 70081/2024 | 30/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1/30 del 29/10/2024 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 8517/2021 - Referendum Separazione Comun |
| 70047/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 001796 del 29/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 69998/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 109 del 29/10/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 953/2023 del 24/03/2023 CIG 971783317C // Servi |
| 69948/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 350 del 29/10/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | INTERVENTI AGGIUNTIVI ESEGUITI SU TERNA KOMATSU |
| 69947/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 351 del 29/10/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF 480 ORE 16 |
| 69903/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 33/PA del 28/10/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 24-015 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
| 69899/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 32/PA del 28/10/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 24-015 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
| 69813/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489381 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69812/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489336 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69811/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263315 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 69791/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489399 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 69790/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489318 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69789/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489282 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69788/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489345 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69787/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263306 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 69786/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489300 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69785/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263326 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
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