Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 59076/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 14913173 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
| 59075/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 14913171 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
| 59074/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 14913172 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
| 59073/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 14913168 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.10.2019-22.10.2020Clien |
| 59070/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 14913079 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
| 59065/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 14912466 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
| 59062/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 14912443 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.10.2019-13.10.2020Clien |
| 59061/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 14912444 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
| 59059/2020 | 17/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14912442 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.10.2019-13.10.2020Clien |
| 59038/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078583759 del 13/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59035/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 8101013022 del 13/11/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Assistenza da parte del personale RFI per la realizzazione |
| 59034/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078428291 del 13/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59033/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108891 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59032/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108904 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59031/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108902 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59030/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108907 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59029/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108905 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59028/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108888 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 59027/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108896 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59026/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108892 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59025/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004077764416 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco |
| 59024/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078583760 del 13/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59023/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004077764415 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59022/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108903 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59021/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108894 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59020/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004077764414 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 59019/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108893 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59018/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108901 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59017/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108889 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 59016/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108890 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 59015/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108900 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59014/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108895 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59013/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 2020250000035 del 31/10/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002057 DEL 30.10.20 |
| 59012/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108897 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59011/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108898 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59010/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004077764417 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59009/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108899 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59008/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 746 / 1210 del 13/11/2020 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | SPLIT PAYMENT - ART.17-TERDPR 633/72Veicolo - Targa: FT490PR |
| 59007/2020 | 14/11/2020 | Fattura Fornitore 004078108906 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 59006/2020 | 14/11/2020 | Fattura Fornitore 20261085 del 12/11/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | PERSONALIZZAZIONE MODIFICA DELLA STAMPA PEG - VERBALE DI CON |
| 59005/2020 | 14/11/2020 | Fattura Fornitore 412019771075 del 10/11/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59004/2020 | 14/11/2020 | Fattura Fornitore 412019771074 del 10/11/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59003/2020 | 14/11/2020 | Fattura Fornitore 00000000485 del 13/11/2020 | OMETTO ITALO SNC DI LORIS MORENO OMETTO | *FATTURA VENDITA ELETT.* |
| 59002/2020 | 14/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 412019771072 del 10/11/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 58995/2020 | 14/11/2020 | Fattura Fornitore 691ITA del 28/10/2020 | GO FLUENT S.R.L. | English Language Telephone Lessons |
| 58955/2020 | 14/11/2020 | Fattura Fornitore 17/01 del 12/11/2020 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF. CONTRATTO D'APPALTO del 03/10/2019 |
| 58947/2020 | 14/11/2020 | Fattura Fornitore 66/E del 13/11/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | RIMBORSO INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI RELATIVI AGLI E |
| 58929/2020 | 14/11/2020 | Fattura Fornitore 1036 PA del 31/10/2020 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 58920/2020 | 14/11/2020 | Fattura Fornitore 412019771073 del 10/11/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 58919/2020 | 14/11/2020 | Fattura Fornitore 412019628958 del 10/11/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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