Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 60122/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670151 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60120/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078672144 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60119/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141287/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 08/2020 |
| 60118/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141294/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 08/2020 |
| 60117/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670145 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60116/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670141 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60115/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670142 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60113/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141292/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 08/2020 |
| 60065/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 2020031137 del 18/11/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 60059/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 16 del 30/10/2020 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Competenze professionali per il servizio di supporto alla re |
| 60037/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 11/SPLIT del 18/11/2020 | BATTISTON SAS DI BATTISTON ENRICO & C. | Buono ordine n.2020-6075 |
| 60025/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 66/E del 13/11/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | RIMBORSO INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI RELATIVI AGLI E |
| 59993/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 1203/00 del 12/11/2020 | METAL CONDOTTE SRL | Ddt nr. 1634/00 del 02/11/2020 |
| 59977/2020 | 20/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 620001130923 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2012-31.10.2020Clien |
| 59969/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 0188W del 30/10/2020 | TUO GADGET DI MARCO LUNARDI | Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile cas |
| 59968/2020 | 19/11/2020 | Fattura Fornitore 0094390436 del 18/11/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 59966/2020 | 19/11/2020 | Fattura Fornitore 166 del 18/11/2020 | ARCHITETTO PAOLO DEL ROCCA | Progettazione esecutiva, direttore operativo, ispettore di c |
| 59965/2020 | 19/11/2020 | Fattura Fornitore FPA 3/20 del 18/11/2020 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | Rif. preventivo del 30/10/2020 |
| 59962/2020 | 19/11/2020 | Fattura Fornitore 37/02 del 18/11/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 59927/2020 | 19/11/2020 | Fattura Fornitore PA-0019 del 18/11/2020 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | Lavori di risanamento e Interventi urgenti eseguiti sull'imp |
| 59826/2020 | 19/11/2020 | Fattura Fornitore 951/F del 18/11/2020 | RETI BRENTA FACTORY SRL | ***RIF. NS PREVENTIVO DEL 20/10/2020RIF. VS ORDINE DEL 29/10 |
| 59794/2020 | 19/11/2020 | Fattura Fornitore 55/PA del 18/11/2020 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | NOLEGGIO DI SPAZZATRICE Determina n 502 del 28/02/2020 BUONO |
| 59678/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 0094390271 del 17/11/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 59677/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 0094390270 del 17/11/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 59676/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 0094390050 del 17/11/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 59675/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 0094390051 del 17/11/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 59648/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 57 del 17/11/2020 | RAVAGNAN LUIGI | ONORARI CORTE DI CASSAZIONE PROCESSO MOSE 21 OTTOBRE 2020 - |
| 59631/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 691ITA del 28/10/2020 | GO FLUENT S.R.L. | det. n. 2306/2020 del 25/09/2020; impegno n'1424/2020 |
| 59579/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 5/PA del 17/11/2020 | LUGATO LUCA | Fattura a Saldo per la fornitura di tende da interni e binar |
| 59574/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 0000070 del 09/11/2020 | ITALVERDE SRL | MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO AREA NORD |
| 59559/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 1220011050 del 16/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - CMVE autoparco |
| 59547/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore 799 del 12/11/2020 | SOC.COOP.SOCIALE LIBERTA' ONLUS | /D SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL LICEO G.BRUNO DI MESTRE A S |
| 59466/2020 | 18/11/2020 | Fattura Fornitore PA0105 del 16/11/2020 | LIBRERIA GOLDONI S.R.L. | CODICE DEI RIFIUTI COMMENTATO BUSI OSVALDO |
| 59453/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 685/EP del 16/11/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | Commessa nr. 1004863 - Cantiere:c/o ITCS "M. Lazzari": Via C |
| 59452/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 22F del 10/11/2020 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | AFFILATURA LAMA TAGLIACARTA |
| 59446/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 56 del 16/11/2020 | ADASTRA ENGINEERING S.R.L. | Indagini geofisiche localit_ Maerne (VE) |
| 59445/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 73/2020 del 20/10/2020 | ZANETTI MASSIMO | ACCONTO |
| 59434/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 000991 del 16/11/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59433/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 000992 del 16/11/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59422/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 127 del 16/11/2020 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione del patrimonio arboreo in fregio al |
| 59338/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 19 PA del 11/11/2020 | MARILISA SALVADOR | Citt Metropolitana di Venezia - Pauletto - Anzolin riferimen |
| 59315/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 20 PA del 11/11/2020 | MARILISA SALVADOR | CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA CHOQRATI-INSIEME SI PUO rifer |
| 59311/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 0003_2020 del 14/11/2020 | DOTT. ARCH NICOLA SVALDUZ | Determina 1854/2020 del 06.08.2020 - Prot. 2020/39547 del 06 |
| 59248/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 230 del 16/11/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CIG: ZC22AFBC28 - SAL N. 2 |
| 59222/2020 | 17/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 810000847396 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.09.2019-31.10.2020Clien |
| 59221/2020 | 17/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 810000847331 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.09.2019-31.10.2020Clien |
| 59220/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000847323 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.03.2020-31.10.2020Clien |
| 59218/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000847274 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
| 59217/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000847264 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
| 59216/2020 | 17/11/2020 | Fattura Fornitore 810000847200 del 12/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2020-31.10.2020Clien |
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