Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 60765/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 56/PA del 23/11/2020 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 60749/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore S00096 del 23/11/2020 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | BATTERIA X LAMPEGGIATORE 6V 9212 ; Ns.ordine 1834 del 23/11/ |
| 60737/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 166 del 18/11/2020 | ARCHITETTO PAOLO DEL ROCCA | Progettazione esecutiva per lavori urgenti presso I.S. TOMM |
| 60729/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 40PA del 23/11/2020 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 60696/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 1220011200 del 20/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO COMUNE DI |
| 60515/2020 | 22/11/2020 | Fattura Fornitore 3/P del 18/11/2020 | JO.SE. SAS DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 163 del 14/11/20 - SPESE CITTA' METROPOLITANA - |
| 60513/2020 | 22/11/2020 | Fattura Fornitore 2/P del 18/11/2020 | JO.SE. SAS DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 162 del 14/11/20 - SPESE CITTA' METROPOLITANA - |
| 60512/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 2229 del 19/11/2020 | CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL | PROVE DI LABORATORIO SUI CORDOLI IN CALCESTRUZZO DEL PONTE B |
| 60511/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 2228 del 19/11/2020 | CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL | MANUT STRAORD LUNGO LA S.P. 81 -SOST BARRIERE SICUR COMUNI D |
| 60508/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 3021114195 del 20/11/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024 |
| 60507/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 60 del 09/11/2020 | STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI | Progettazioni per adeguamento antincendio "Liceo Marco Polo" |
| 60482/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 424/2020 del 20/11/2020 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | Fatturazione a saldo annualit_ 2020 |
| 60364/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 233 del 20/11/2020 | FLY S.R.L. UNIPERSONALE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTABICICLETTE PER GLI ISTITUT |
| 60328/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 113/S del 19/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5621 DEL 11/11/2020 |
| 60327/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 112/S del 19/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5644 DEL 12/11/2020 |
| 60326/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 111/S del 19/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5798 DEL 17/11/2020 |
| 60311/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 01/1711 del 19/11/2020 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. | FORNITURA PARTI PER ZAVORRA 800KG: |
| 60287/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore FPA 32/20 del 20/11/2020 | VALLERIANI ENRICO SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTI STRUTTURALI QUALI SOL |
| 60259/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore N50139 del 17/11/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00240001 0911332 30 7,00 |
| 60258/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 0094390918 del 19/11/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 60196/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 19 del 19/11/2020 | FAVARETTO GLORIANA | Acconto su svolgimento servizio aggiudicato // Determina Dir |
| 60184/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 2020250000011 del 06/11/2020 | VANUZZO FRANCO | NOLEGGIO MACCHINARI OPERATRICI (RULLO COMPRESSORE |
| 60172/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141105/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 08/2020 |
| 60168/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 2020250000012 del 06/11/2020 | VANUZZO FRANCO | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITU MINOSO TON. 126,50 |
| 60167/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141094/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 08/2020 |
| 60161/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 0000920900030947 del 18/11/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Contributi a forfait da connessioni BT |
| 60160/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141154/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 08/2020 |
| 60157/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670150 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60156/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141276/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 08/2020 |
| 60155/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670148 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60154/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670144 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60153/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670146 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60152/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078672143 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60151/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670140 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60150/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670152 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60149/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670149 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60148/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670147 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60140/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141288/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 08/2020 |
| 60139/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141122/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95219 PERIODO 08/2020 |
| 60136/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141142/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 08/2020 |
| 60134/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141193/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 08/2020 |
| 60133/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141295/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 08/2020 |
| 60131/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141172/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95218 PERIODO 08/2020 |
| 60130/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078670143 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60129/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141286/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 08/2020 |
| 60128/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141277/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 08/2020 |
| 60126/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 004078698870 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 60125/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141279/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 08/2020 |
| 60124/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141289/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 08/2020 |
| 60123/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141278/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 08/2020 |
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