Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63480/2020 | 07/12/2020 | Fattura Fornitore 004079047707 del 05/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 63479/2020 | 07/12/2020 | Fattura Fornitore 004079047754 del 05/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 63478/2020 | 07/12/2020 | Fattura Fornitore 004079047750 del 05/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 63477/2020 | 07/12/2020 | Fattura Fornitore 004079047727 del 05/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 63476/2020 | 07/12/2020 | Fattura Fornitore 004079047758 del 05/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 63475/2020 | 07/12/2020 | Fattura Fornitore 37/02 del 19/11/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 63474/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 275 del 27/11/2020 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | BUONO D ORDINE 7199 DEL 19 10 2020 |
| 63473/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 001392/20 del 05/12/2020 | AGRIGARDEN S.R.L. | BRODITOP PASTA KG 1,5 |
| 63472/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 290/60 del 30/11/2020 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DET. 502 DEL 28.02.2020 - BUONO 6384 DEL 09.11.2020 - NOLO |
| 63471/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore XN20000567 del 09/11/2020 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | P.V. 1034223 3_PIANO |
| 63470/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 26/12 del 30/11/2020 | MODOLO ANDREA | A SALDO per servizio tecnico di direttore operativo con le f |
| 63469/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 61 / PA del 04/12/2020 | SALIMA S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. 2020 - I_-II |
| 63468/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 70/E del 04/12/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | VIGILANZA AREE LAGUNA CENTRALE IN CONCESSIONE A SAN SERVOLO |
| 63467/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 291/60 del 30/11/2020 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | determina 531 del 06.03.2020 - BUONO 6385 del 09.11.2020 - |
| 63466/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 276 del 30/11/2020 | BETTINI E VIALE SRL | CIG Z6C2CBB5DA |
| 63465/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 1008/01 del 04/12/2020 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | 248,50 |
| 63464/2020 | 06/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1003/01 del 03/12/2020 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | MODIFICHE SENZA SCIA |
| 63463/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 740763 / 1270 del 30/11/2020 | OFFICINE FVG SRL | Split PaymentVeicolo - Targa: BK820MR , Telaio: ZCFA1AD00023 |
| 63462/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 1920003807 del 30/11/2020 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | DETERMINA DI RIFERIMENTO nr. 531 DEL 06/03/2020 |
| 63461/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 000751 del 03/12/2020 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISEZIONAMENTO F |
| 63460/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 34 E del 03/12/2020 | AUTOFFICINA CECCON S.NC.DI G.MORETTO E S | VEICOLO DAIHATSE TERIOS TARGA YA535AL KM 155232 PREV. 1607 D |
| 63459/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 32 E del 03/12/2020 | AUTOFFICINA CECCON S.NC.DI G.MORETTO E S | VEICOLO FIAT PANDA TARGA DW559HM KM 77887 PREVENTIVO 1609 DE |
| 63458/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 31 E del 03/12/2020 | AUTOFFICINA CECCON S.NC.DI G.MORETTO E S | VEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGA YA532AL KM 214235 PREVENTIVO |
| 63457/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 128/S del 03/12/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.6097 DEL 30/11/2020 |
| 63456/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 127/S del 03/12/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.6092 DEL 30/11/2020 |
| 63455/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 130/S del 03/12/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.6134 DEL 01/12/2020 |
| 63454/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 129/S del 03/12/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.6133 DEL 01/12/2020 |
| 63453/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 30 E del 03/12/2020 | AUTOFFICINA CECCON S.NC.DI G.MORETTO E S | VEICOLO TOYOTOA AURIS TARGA DL180HH KM 53914 PREVENTIVO 1602 |
| 63452/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944997 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63451/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944995 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63450/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944582 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63449/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14943097 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63448/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14948484 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63447/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944998 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63446/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 7034-20-100 del 30/11/2020 | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | AGENDA TAV.14,5X20,5 GIORN. S/D ABB. 64004/44 |
| 63445/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 20PVE0786 del 03/12/2020 | SACCON GOMME S.P.A. | 215/60HR16 GT RADIAL MAXMILER PRO C 103/101H TL |
| 63444/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 25/12 del 30/11/2020 | MODOLO ANDREA | A SALDO per servizio tecnico di direttore operativo con le f |
| 63443/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore FATT. N. 67/20 del 03/12/2020 | BINCOLETTO MARIO SRL | Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e patrimonia |
| 63442/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 2020 49/E del 03/12/2020 | ELETTROPIAVE SRL | FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 63441/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 2020/0/1665 del 04/12/2020 | VELERIA SAN GIORGIO SRL | FORNITURA SALVAGENTI POLIZIA CITTA VENEZIA |
| 63252/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 33 E del 03/12/2020 | AUTOFFICINA CECCON S.NC.DI G.MORETTO E S | VEICOLO FIAT G.PUNTO TARGA DT528XP KM 134010 PREV. 1601 DETE |
| 63203/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 182 del 03/12/2020 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - Acconto progettazione di prevenz |
| 63198/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 29 E del 03/12/2020 | AUTOFFICINA CECCON S.NC.DI G.MORETTO E S | fiat punto gpl targa ej435zv km 102285 PREVENTIVO 1569 det |
| 63192/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 100567/C del 01/12/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 63152/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944996 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63151/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 001028 del 30/11/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 63150/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14949711 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63149/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 3281/PA del 03/12/2020 | PUBLIKA S.R.L. | Det. n. 2801/2020 |
| 63148/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14947545 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63147/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14946715 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
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