Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 64615/2020 | 14/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004085147615 del 11/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 64614/2020 | 14/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004085147596 del 11/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 64613/2020 | 14/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004085147584 del 11/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 64612/2020 | 14/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004085147586 del 11/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 64611/2020 | 14/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004085147653 del 11/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 64610/2020 | 14/12/2020 | Fattura Fornitore 004085147607 del 11/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 64609/2020 | 14/12/2020 | Fattura Fornitore 60/PA del 30/11/2020 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 64608/2020 | 14/12/2020 | Fattura Fornitore 61/PA del 30/11/2020 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 64607/2020 | 14/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 59/PA del 30/11/2020 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Nota di credito Split Payment |
| 64606/2020 | 13/12/2020 | Fattura Fornitore 1155 PA del 30/11/2020 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 64604/2020 | 13/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 422010215851 del 09/12/2020 | HERA COMM S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA |
| 64603/2020 | 13/12/2020 | Fattura Fornitore 0000195/E del 30/11/2020 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. 2020 - I-II- |
| 64602/2020 | 13/12/2020 | Fattura Fornitore N50826 del 10/12/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00210001 0943231 30 7,00 |
| 64601/2020 | 12/12/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0006361 del 10/12/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2020/NOV-2020Codice Cliente: 50015872Com |
| 64600/2020 | 12/12/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0006359 del 10/12/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2020/NOV-2020Codice Cliente: 20449620Com |
| 64599/2020 | 12/12/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0006360 del 10/12/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2020/NOV-2020Codice Cliente: 20764363Com |
| 64598/2020 | 12/12/2020 | Fattura Fornitore 1192/E del 30/11/2020 | STEMA S.R.L. | CANVIO BASICS 2.5 2TB BLACK |
| 64597/2020 | 12/12/2020 | Fattura Fornitore V20000087 del 11/12/2020 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | SPLENDORGEL E.W. GR.160 71X100* |
| 64596/2020 | 12/12/2020 | Fattura Fornitore A649 del 11/12/2020 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione del D irigente dell'Area |
| 64595/2020 | 12/12/2020 | Fattura Fornitore 122/E del 30/11/2020 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Intervento di "Risanamento conservativo e consolidamento str |
| 64567/2020 | 12/12/2020 | Fattura Fornitore N203/2020/530 del 11/12/2020 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 64563/2020 | 12/12/2020 | Fattura Fornitore 1019/01 del 11/12/2020 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | 246,50 |
| 64490/2020 | 12/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1015/01 del 10/12/2020 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | Diritti camerali e bolli |
| 64458/2020 | 12/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3000007415 del 30/11/2020 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2020/2021 |
| 64422/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 177_PA del 30/11/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 64378/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 3014/2020 del 01/12/2020 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSO | Vendita - RIF. ORD. |
| 64350/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 004082867898 del 09/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 64349/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 2020250000044 del 30/11/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | PIETRISCO SARONE 0/20 |
| 64348/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 630 del 10/12/2020 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli i |
| 64347/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 2020250000042 del 30/11/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | LAVORI DI MESSA IN QUOTA DI |
| 64346/2020 | 11/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2020250000041 del 30/11/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | STORNO TOTALE FATTURA N. 39 DE L 30/11/20 |
| 64345/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 27 del 10/12/2020 | PAMPALONE SRL | VOSTRO DARE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6- Lavori di man |
| 64344/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 2020250000043 del 30/11/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE 25 |
| 64342/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore E-8705 del 30/11/2020 | NALON S.R.L. | RIF.DDT N.:15411 MIRANO VIA OLMO 30035 MIRANO |
| 64341/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 75/00/IS del 30/11/2020 | COMUNE DI VENEZIA | Canone Concessione in uso degli Impianti Sportivi |
| 64320/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 79 del 07/12/2020 | FERCOLOR DI MARIA BERTILLA & GIUSEPPE CA | Determina di rif. n_531 del 06/03/2020 - Buono d'ordine 6383 |
| 64314/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 2020034227 del 09/12/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 64305/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 33/E del 09/12/2020 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione n. 2359/2020 - Impegno 1468/2020 Utilizzo pal |
| 64303/2020 | 11/12/2020 | Fattura Fornitore 626 del 10/12/2020 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di fornitura e posa di sistemi di sanificazione attiv |
| 64269/2020 | 10/12/2020 | Fattura Fornitore 508 del 10/12/2020 | DORDOLO JONNY LIANO | Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 64206/2020 | 10/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3000007412 del 30/11/2020 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2020/2021 |
| 64205/2020 | 10/12/2020 | Fattura Fornitore 3000007413 del 30/11/2020 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2020/2021 |
| 64194/2020 | 10/12/2020 | Fattura Fornitore 21 PA del 09/12/2020 | MARILISA SALVADOR | CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA - BALDIN LISA riferimento Det |
| 64191/2020 | 10/12/2020 | Fattura Fornitore 39/2020PA del 30/11/2020 | CTE CERTIFICAZIONI S.R.L. | emissione fattura pubb. amm. |
| 64189/2020 | 10/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 568/E del 30/11/2020 | RADAR S.R.L. | STORNO TOTALE FATTURA N. 567/E DEL 30.11.2020 PER CONTABILIT |
| 64172/2020 | 10/12/2020 | Fattura Fornitore 2020007591 del 10/12/2020 | SIRAM S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Convenzione Consip - Servizi |
| 64145/2020 | 10/12/2020 | Fattura Fornitore 1319/E del 04/12/2020 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Serv.manut.straord.patr. arb.in fregio alla viab. di comp.Ci |
| 64139/2020 | 10/12/2020 | Fattura Fornitore 202FEP del 30/11/2020 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 64122/2020 | 10/12/2020 | Fattura Fornitore V20000013 del 30/11/2020 | GEROLIN SECONDIANO | SCHIUMA POLIUR.MANUALE PUG750 FISCHER |
| 64121/2020 | 10/12/2020 | Fattura Fornitore 2020250000040 del 30/11/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI |
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