Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 65726/2020 | 18/12/2020 | Fattura Fornitore 275110030979046 del 06/02/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2019 |
| 65701/2020 | 18/12/2020 | Fattura Fornitore 1220012238 del 16/12/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - VENDITA VILLA PR |
| 65699/2020 | 18/12/2020 | Fattura Fornitore 1220012237 del 16/12/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara Dolo Pulizie - Determina |
| 65656/2020 | 18/12/2020 | Fattura Fornitore 418 del 16/12/2020 | AUTOCARROZZERIA SANDONATO SRL | PARAFANGO ANT. S. |
| 65603/2020 | 18/12/2020 | Fattura Fornitore 620001140400 del 15/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2020-31.12.2020Clien |
| 65602/2020 | 18/12/2020 | Fattura Fornitore 620001140420 del 15/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2020-31.12.2020Clien |
| 65601/2020 | 18/12/2020 | Fattura Fornitore 620001140447 del 15/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2020-31.12.2020Clien |
| 65600/2020 | 18/12/2020 | Fattura Fornitore 620001140421 del 15/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2020-31.12.2020Clien |
| 65599/2020 | 18/12/2020 | Fattura Fornitore 620001140419 del 15/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2020-31.12.2020Clien |
| 65549/2020 | 17/12/2020 | Fattura Fornitore 1122011880 del 14/12/2020 | HEIDELBERG ITALIA SRL | Intervento POLAR 92XT MATR 7611707 - rif. prev. 7000052491 ' |
| 65548/2020 | 17/12/2020 | Fattura Fornitore 20PVE0815 del 16/12/2020 | SACCON GOMME S.P.A. | 215/70R15 Ruota Riparata Tubeless |
| 65547/2020 | 17/12/2020 | Fattura Fornitore 889 del 16/12/2020 | STC GROUP SRL | Fattura di vendita Split Payment |
| 65543/2020 | 17/12/2020 | Fattura Fornitore 31 PA del 11/12/2020 | COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. | FATTURA |
| 65513/2020 | 17/12/2020 | Fattura Fornitore 00000060/2020 del 15/12/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Contributo in attuazione della DGR 1320 del 08/09/2020 - DDR |
| 65396/2020 | 17/12/2020 | Fattura Fornitore 201375126 del 14/12/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 65393/2020 | 17/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 91/20 del 14/12/2020 | RES MARITIMA S.A.S. DI ALFONSO MORISIERI | a) CIG Z592F051EF; b) Determinazione n. 2714 del 10/11/2020 |
| 65315/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 201372055 del 14/12/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA Interessati - 30020 ERAC |
| 65314/2020 | 16/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201372058 del 14/12/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 65313/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 201372057 del 14/12/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 65312/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 201372060 del 14/12/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 65311/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 201372056 del 14/12/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 65310/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 201372054 del 14/12/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500036342 SESTIERE Cannaregio S. Cater |
| 65309/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 201372059 del 14/12/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 65308/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 00000060/2020 del 15/12/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Contributo in attuazione della DGR 1320 del 08/09/2020 - DDR |
| 65307/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 252_20 del 15/12/2020 | OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. | DET.. n. 2020/2784 - PARTECIPANTE AL WEBINAR :GAZZATO PIERP |
| 65305/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 00000059/2020 del 15/12/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - Attuazione della DGR 1320 del 08/0 |
| 65304/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 2733 del 15/12/2020 | LA OGNI PRATICA SRL | Vei. VE373257 Pr.: 26211/2020 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZI |
| 65303/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 2020V1000195 del 15/12/2020 | CARRARO S.R.L. | TRASMETTIAMO FATTURA PER: REALIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE A |
| 65277/2020 | 16/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2020V1000194 del 15/12/2020 | CARRARO S.R.L. | TRASMETTIAMO NOTA DI ACCREDITO PER STORNO COMPLETO NOSTRA FA |
| 65214/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 39/2020PA del 30/11/2020 | CTE CERTIFICAZIONI S.R.L. | emissione fattura pubb. amm. |
| 65170/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 91/20 del 14/12/2020 | RES MARITIMA S.A.S. DI ALFONSO MORISIERI | a) CIG Z592F051EF; b) Determinazione n. 2714 del 10/11/2020 |
| 65038/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 1220012150 del 14/12/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando farmaci EP |
| 65011/2020 | 16/12/2020 | Fattura Fornitore 2020/21464/VE1 del 14/12/2020 | ALDEBRA S.P.A. | STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1402656 - PROT 59819/2020 |
| 65010/2020 | 15/12/2020 | Fattura Fornitore 412020787562 del 11/12/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 65009/2020 | 15/12/2020 | Fattura Fornitore 5/PA del 09/12/2020 | TECNICA SRL | Fattura Split Payment |
| 65008/2020 | 15/12/2020 | Fattura Fornitore FT20_106 del 14/12/2020 | PLANUM SRL | SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA PER LE STRUTTURE ALL'INTERNO |
| 65007/2020 | 15/12/2020 | Fattura Fornitore 412020714011 del 11/12/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 65006/2020 | 15/12/2020 | Fattura Fornitore 412020787563 del 11/12/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 65005/2020 | 15/12/2020 | Fattura Fornitore 412020787561 del 11/12/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 64997/2020 | 15/12/2020 | Fattura Fornitore 3000007416 del 30/11/2020 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2020/2021 |
| 64984/2020 | 15/12/2020 | Fattura Fornitore 34 del 27/11/2020 | CDF SRL | LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGE |
| 64973/2020 | 15/12/2020 | Fattura Fornitore 310002004268 del 09/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2020-31.12.2020Cliente: 10010 |
| 64934/2020 | 15/12/2020 | Fattura Fornitore 32 PA del 09/12/2020 | ECO SERVICE SRL | Fattura Cliente |
| 64922/2020 | 14/12/2020 | Fattura Fornitore 0000195/E del 30/11/2020 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. 2020 - I-II- |
| 64920/2020 | 14/12/2020 | Fattura Fornitore FA-2020-142 del 14/12/2020 | INNOVA SRL | Provincia di Venezia |
| 64904/2020 | 14/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 91/20 del 14/12/2020 | RES MARITIMA S.A.S. DI ALFONSO MORISIERI | Servizio di stima n.3 imbarcazioni a seguito illecito in mat |
| 64848/2020 | 14/12/2020 | Fattura Fornitore 233FPA del 11/12/2020 | MA.FRA. GESTIONI SRL | FATTURA |
| 64778/2020 | 14/12/2020 | Fattura Fornitore 50 del 28/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
| 64723/2020 | 14/12/2020 | Fattura Fornitore 1220012089 del 12/12/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - ALIENAZIONE KURS |
| 64696/2020 | 14/12/2020 | Fattura Fornitore 004085626080 del 12/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
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