Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 2407/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 22/S del 18/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6464 DEL 15/12/2020 |
| 2382/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 59/PE/20 del 31/12/2020 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO | Servizio di abbattimento e reimpianto degli alberi lungo la |
| 2364/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 1221000441 del 18/01/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara adeguamento sismico Barba |
| 2360/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 2_21 del 14/01/2021 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di supporto e manutenzione dei progetti applicativi |
| 2334/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 2800000478 del 18/01/2021 | FASTWEB SPA | Rieemissione fattura PAE0043556 del 31/12/2020 determina n.3 |
| 2313/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore PA-0003 del 12/01/2021 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2400638 PROT. 2020/11853 DEL 28/02/2020 |
| 2309/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 18/S del 15/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6516 DEL 17/12/2020 |
| 2308/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 19/S del 15/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6515 DEL 17/12/2020 |
| 2307/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 17/S del 15/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6518 DEL 17/12/2020 |
| 2306/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 13/S del 15/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6567 DEL 18/12/2020 |
| 2305/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 14/S del 15/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6564 DEL 18/12/2020 |
| 2304/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 15/S del 15/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6535 DEL 17/12/2020 |
| 2303/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 16/S del 15/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6533 DEL 17/12/2020 |
| 2287/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 13/PA del 18/01/2021 | RUFFATO MARIO SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PALESTRE IN LEGNO CON M |
| 2278/2021 | 19/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 12/PA del 18/01/2021 | RUFFATO MARIO SRL | STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA NR.260/PA DEL 31/12/2020 - CIG |
| 2258/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 160/02 del 31/12/2020 | ANCI SA S.R.L. | WEBINAR "ACQUISIZIONE CIG AVCPASS" |
| 2255/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 00004 del 15/01/2021 | BRUSUTTI SRL | - |
| 2252/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 000003PA del 15/01/2021 | ECOMAN DI MANENTE ANDREA | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE (BOTTE IDROSPURGHI) |
| 2250/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 2/V4 del 18/01/2021 | IFINET S.R.L. | FATTURA PA XML |
| 2248/2021 | 19/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1/V4 del 18/01/2021 | IFINET S.R.L. | NOTA ACCR SPLIT PAYMENT XML |
| 2218/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 2/PA del 14/01/2021 | DE LIBERALI S.R.L. | FATTURA PA |
| 2217/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 14/01/2021 | DE LIBERALI S.R.L. | FATTURA PA |
| 2212/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 1/001 del 13/01/2021 | BIOPTIK DI C.BIASOTTO & C. SNC | Importo totale documento: 24.400,00 Euro. Importo da pagare |
| 2172/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 1_21 del 18/01/2021 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2020 - s |
| 2165/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 0000001 del 09/01/2021 | FASOLO ORIANA | COMPOSIZIONI FUNEBRI PER C/TO |
| 2162/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore VAI-2-2021 del 04/01/2021 | VENICECOM SRL | fattura immediata |
| 2160/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore FVL2 del 11/01/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Fattura corrispondente al SAL n.1 in partita provvisoria per |
| 2155/2021 | 19/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore VAI-1-2021 del 04/01/2021 | VENICECOM SRL | Modifica soglie sbarramento |
| 2149/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 2021/0005/PA del 15/01/2021 | SCUBLA SRL | Posa in opera fototrappole, prima installazione e formazion |
| 2138/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 1221000380 del 16/01/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - gara SUA lavori |
| 2080/2021 | 19/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 000001PA del 18/01/2021 | GEMMLAB SRL | RIF. VS. DETERMINA N. 2745 / 2020 TRATTATIVA MEPA N. 1475189 |
| 2060/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 2_21 del 14/01/2021 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di supporto e manutenzione dei progetti applicativi |
| 2036/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore 65 del 14/01/2021 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Collaudo statico dell'intervento di risanamento conservativo |
| 2035/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore 66 del 15/01/2021 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Collaudo statico dell'intervento di risanamento conservativo |
| 2034/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore 004106948327 del 15/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di pic |
| 2033/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore 004106948326 del 15/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 2031/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore 004106934930 del 15/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 2030/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore 004106934929 del 15/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 2029/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore 004106948325 del 15/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 2028/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore PA/01/21 del 15/01/2021 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL |
| 2027/2021 | 17/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 302180001352 del 12/01/2021 | TIM S.P.A. | INDENNIT_ DI RITARDATO PAGAMENTO PACI |
| 2026/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore 1338/E del 31/12/2020 | STEMA S.R.L. | det 2785 del 2020 |
| 2025/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore 00000001/2021 del 15/01/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 2024/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore 00000002/2021 del 15/01/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 2023/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 4 del 15/01/2021 | IVS S.R.L. | Realizzazione di lavori denominati "Interventi di risanament |
| 2022/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 00004 del 15/01/2021 | BRUSUTTI SRL | - |
| 2021/2021 | 16/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 00229 del 31/12/2020 | BRUSUTTI SRL | PER FATTURA N. 217 DEL 26.11.20 SCARTATA VI ACCRDITIAMO TOT |
| 2020/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 00003 del 15/01/2021 | BRUSUTTI SRL | VI DIAMO FATTURA TPL 2020, |
| 2019/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 1/E del 15/01/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Prenotazione Pala |
| 2018/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 9/S del 14/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6604 DEL 21/12/2020 |
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