Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 3092/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0004/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | RIMORCHIO AF32663 |
| 3091/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0013/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | AF20634 RIMORCHIO |
| 3090/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0007/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | XA624CE RIMORCHIO |
| 3089/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0006/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | XA623CE RIMORCHIO |
| 3088/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0005/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | AF16511 RIMORCHIO |
| 3087/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore 2/PA del 14/01/2021 | DE LIBERALI S.R.L. | FATTURA PA |
| 3065/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0002/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | MITSUBISHI L200 CP611ZP km 112270 |
| 3060/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0001/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA585AL Km 212226 |
| 3042/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0003/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | RIMORCHIO AF22642 |
| 2993/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore 275000018708426 del 10/03/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE P |
| 2984/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore 00004 del 15/01/2021 | BRUSUTTI SRL | - |
| 2970/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore 1 del 08/01/2021 | DI MARTINO ALBERTO | GARA A PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI |
| 2959/2021 | 22/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 21003 PA del 11/01/2021 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | NOTA CREDITO |
| 2950/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore 00005 del 21/01/2021 | BRUSUTTI SRL | VI DIAMO FATTURA TPL saldo 5% annualit_ 2018 |
| 2940/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore 21004 PA del 11/01/2021 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | FATTURA |
| 2904/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore 630000002978 del 20/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2015-31.12.2020Clien |
| 2895/2021 | 21/01/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 1_21 del 18/01/2021 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2020 - s |
| 2856/2021 | 21/01/2021 | Fattura Fornitore 000023 del 20/01/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 2801/2021 | 21/01/2021 | Fattura Fornitore 210006PA del 20/01/2021 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER I SERVIZIO DI PIANO DI INTE |
| 2799/2021 | 21/01/2021 | Fattura Fornitore 210005PA del 20/01/2021 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER I SERVIZIO DI PIANO DI INTE |
| 2675/2021 | 21/01/2021 | Fattura Fornitore 30/S del 19/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6468 DEL 15/12/2020 |
| 2673/2021 | 21/01/2021 | Fattura Fornitore 31/S del 19/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6496 DEL 16/12/2020 |
| 2671/2021 | 21/01/2021 | Fattura Fornitore 32/S del 19/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6495 DEL 16/12/2020 |
| 2670/2021 | 21/01/2021 | Fattura Fornitore 29/S del 19/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6467 DEL 15/12/2020 |
| 2669/2021 | 21/01/2021 | Fattura Fornitore 28/S del 19/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6360 DEL 10/12/2020 |
| 2668/2021 | 21/01/2021 | Fattura Fornitore 27/S del 19/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6362 DEL 10/12/2020 |
| 2649/2021 | 21/01/2021 | Fattura Fornitore 13/01 del 14/01/2021 | BOSCOLO BIELO IVANO SRL | /D NUMERO TRATTATIVA 1556231 24.12.20 BUONO N.07448 04.01.21 |
| 2572/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore FPA 19/21 del 15/01/2021 | SATCOM SRL | VENDITA |
| 2561/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 1073.00821 del 15/12/2020 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e centrale ope |
| 2544/2021 | 20/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 69 del 19/01/2021 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Storno fattura 65 per CIG errato |
| 2542/2021 | 20/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 70 del 19/01/2021 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Storno fattura 66 per CIG errato |
| 2541/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 71 del 19/01/2021 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Collaudo statico dell'intervento di risanamento conservativo |
| 2540/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 72 del 19/01/2021 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Collaudo statico dell'intervento di risanamento conservativo |
| 2514/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore FPA 2/2021 del 19/01/2021 | COSTRUZIONI SEMENZATO SRL | L'IVA non viene incassata dal cedente ai Sensi dell'art. 17 |
| 2489/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 271 del 29/12/2020 | FLY S.R.L. UNIPERSONALE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTABICICLETTE PER GLI ISTITUT |
| 2484/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 67 del 19/01/2021 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di recupero fauna selvatica rinvenuta |
| 2476/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 004079047762 del 05/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 2474/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 004077764416 del 12/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco |
| 2454/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 004079047675 del 05/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 2450/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 004076104850 del 10/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 2447/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 004078698870 del 18/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 2446/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 004079048548 del 05/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 2436/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 9500000079 del 19/01/2021 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 2421/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 21FPAI-0001 del 18/01/2021 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 2414/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 24/S del 18/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6484 DEL 16/12/2020 |
| 2413/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 25/S del 18/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6444 DEL 15/12/2020 |
| 2412/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 21/S del 18/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6440 DEL 15/12/2020 |
| 2411/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 26/S del 18/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6442 DEL 15/12/2020 |
| 2410/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 20/S del 18/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6462 DEL 15/12/2020 |
| 2408/2021 | 20/01/2021 | Fattura Fornitore 23/S del 18/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6482 DEL 16/12/2020 |
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