Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 3656/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 00007 del 25/01/2021 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 3655/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 5/PA del 22/01/2021 | PERARO PIERSANDRO | Fattura di vendita |
| 3654/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore FPA 19/21 del 15/01/2021 | SATCOM SRL | Programma sperimentale nazionale di mobilit_ sostenibile cas |
| 3644/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 19 del 19/01/2021 | DIVISIONE ENERGIA SRL | C438-002 - Rif. RdO tramite MePA 2702088 - Rif. vostra deter |
| 3641/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 21004 PA del 11/01/2021 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | FATTURA |
| 3640/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 211017368 del 22/01/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 3639/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 211014378 del 22/01/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 3638/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 211014375 del 22/01/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 3637/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 211014377 del 22/01/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 3636/2021 | 26/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 211014374 del 22/01/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00883500036342 SESTIERE Cannaregio S. Cater |
| 3635/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 211014376 del 22/01/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 3630/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 211014379 del 22/01/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 3550/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 2/PA del 25/01/2021 | SIMIONATO LUIGINO | DETERMINA 2536 DEL 22/10/2020 |
| 3545/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore XN21000022 del 25/01/2021 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | P.V. 1034223 3_PIANO |
| 3521/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 13/01 del 14/01/2021 | BOSCOLO BIELO IVANO SRL | /D NUMERO TRATTATIVA 1556231 24.12.20 DETERMINA 3235/2020 |
| 3490/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 01/02/0000002 del 25/01/2021 | P.B.S. SRL - SOCIETA UNIPERSONALE | SALDO DETERMINA N. 2326/2020 DEL 28/09/2020 LAVORI DI RIPARA |
| 3472/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 2021/00001/PA del 25/01/2021 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 3441/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 9 del 22/01/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA 499 DEL 28 02 20 |
| 3440/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 8 del 22/01/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA N |
| 3439/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 7 del 22/01/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA N |
| 3428/2021 | 24/01/2021 | Fattura Fornitore 04202100000341 del 22/01/2021 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 3427/2021 | 24/01/2021 | Fattura Fornitore 04202100000342 del 22/01/2021 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 3426/2021 | 24/01/2021 | Fattura Fornitore 900000063D del 23/01/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 3425/2021 | 24/01/2021 | Fattura Fornitore 900000061T del 23/01/2021 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 3424/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore N42462 del 19/01/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00210001 0993939 11 7,00 |
| 3423/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 4/PA del 22/01/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | PIANO NEVE 2020-2021 - SERVIZIO NEVE REPERIBILITA' 2020 - II |
| 3422/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 2037000003 del 22/01/2021 | ACTV S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI A.V.M. S.P.A. |
| 3420/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 1_21 del 22/01/2021 | RAMO GIANLUCA | Piano Ambientale Fattura a saldo per prestazioni effettuate |
| 3405/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore N42386 del 15/01/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00100001 0990977 21 7,00 |
| 3404/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore N42245 del 12/01/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 0984745 30 7,00 |
| 3403/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 3/PA del 22/01/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | PIANO NEVE 2020-2021 - SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO INTERVE |
| 3398/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 1037000005 del 22/01/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 3390/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 3_21 del 22/01/2021 | SARA MALGARETTO | Redazione dell'aggiornamento del Piano Ambientale del "Parco |
| 3350/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 00004 del 15/01/2021 | BRUSUTTI S.R.L. | IN ATTUAZIONE DELL DGR 1320 DEL 08/09/2020 |
| 3344/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 6 del 11/01/2021 | ZARDETTO MASSIMO | onorari relativi a : Coordinatore sicurezza in fase progettu |
| 3314/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 1 del 08/01/2021 | DI MARTINO ALBERTO | GARA A PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI |
| 3294/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 2/001 del 22/01/2021 | FISCHETTI DOMENICO | Manutenzione annuale dei progetti applicativi realizzati con |
| 3209/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 007/21 del 20/01/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 3179/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 1/SPLIT del 21/01/2021 | GANIMEDE SRL | FATTURA CON PAYMENT |
| 3159/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 4/PA del 22/01/2021 | TOSINGRAF SRL | FILM plast. 330x60 mic.125 c.25 LUX HOT |
| 3119/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 1/184 del 31/12/2020 | LITEK SRL | CIG: ZA72FD5ED3CUP: B19J19000430003 |
| 3109/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore 2021/002 del 21/01/2021 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE A SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE DI COO |
| 3108/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore 20011/21 del 21/01/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 3106/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0012/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | AF20633 RIMORCHIO |
| 3105/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0015/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | AF16514 RIMORCHIO |
| 3098/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0011/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | XA580CW RIMORCHIO |
| 3096/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0008/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | XA509CW |
| 3095/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0014/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | AF16510 RIMORCHIO |
| 3094/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0009/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | AF32664 RIMORCHIO |
| 3093/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore PA0010/2021 del 18/01/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | AF20634 RIMORCHIO |
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