Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 5108/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15031663 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.10.2020-31.12.2020Clien |
| 5107/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15031473 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2020-31.12.2020Clien |
| 5106/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15031452 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 23.10.2020-31.12.2020Clien |
| 5105/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15031568 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.10.2020-31.12.2020Clien |
| 5104/2021 | 03/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 15031558 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.05.2020-31.12.2020Clien |
| 5101/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15031158 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.10.2020-31.12.2020Clien |
| 5100/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15031157 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.10.2020-31.12.2020Clien |
| 5099/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15031033 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2020-31.12.2020Clien |
| 5098/2021 | 03/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 15030995 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.11.2019-31.12.2020Clien |
| 5096/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15031159 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2020-31.12.2020Clien |
| 5095/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15030967 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2020-31.12.2020Clien |
| 5094/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15031032 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2020-31.12.2020Clien |
| 5093/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15030847 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.10.2020-31.12.2020Clien |
| 5091/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15031018 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2020-31.12.2020Clien |
| 5089/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15030820 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2020-31.12.2020Clien |
| 5088/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15030821 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.06.2020-31.12.2020Clien |
| 5087/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 1221000992 del 01/02/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito SST cimiteri Chioggia - Determ |
| 5086/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 1221000993 del 01/02/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO COMUNE MAR |
| 5084/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15030680 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.06.2020-31.12.2020Clien |
| 5082/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15030681 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.06.2020-31.12.2020Clien |
| 5081/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15030658 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2020-31.12.2020Clien |
| 5080/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 15030659 del 29/01/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2020-31.12.2020Clien |
| 5051/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 32 del 30/01/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI GENNAIO 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 5049/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 000043 del 31/01/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 5048/2021 | 02/02/2021 | Fattura Fornitore 6 del 01/02/2021 | PAMPALONE SRL | VOSTRO DARE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7- Lavori di man |
| 5047/2021 | 02/02/2021 | Fattura Fornitore 2021VP0000028 del 30/01/2021 | ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. | NS.FT.PA IVA ASS 17TER |
| 5046/2021 | 02/02/2021 | Fattura Fornitore 000042 del 31/01/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 5045/2021 | 02/02/2021 | Fattura Fornitore 000041 del 31/01/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 4979/2021 | 02/02/2021 | Fattura Fornitore 1PA del 01/02/2021 | ADAPTEV S.R.L. | Fattura saldo Progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT At |
| 4978/2021 | 02/02/2021 | Fattura Fornitore 24/21 del 31/01/2021 | SERENA E MANENTE SRL | Ddt nr. 37/0F del 19/01/2021 |
| 4977/2021 | 02/02/2021 | Fattura Fornitore 9117001355 del 31/01/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 4800/2021 | 02/02/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 3_21 del 01/02/2021 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di predisposizione di un Decision Support System ne |
| 4792/2021 | 02/02/2021 | Fattura Fornitore 5 del 01/02/2021 | MIOTELLO MICHELE | Redazione aggiornamento Piano Ambientale del Parco regionale |
| 4745/2021 | 31/01/2021 | Fattura Fornitore 1221000827 del 29/01/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito lavori palazzo Basadonna - Det |
| 4744/2021 | 31/01/2021 | Fattura Fornitore N42693 del 29/01/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00100001 5003567 55 7,00 |
| 4743/2021 | 31/01/2021 | Fattura Fornitore 004107375799 del 29/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 4742/2021 | 30/01/2021 | Fattura Fornitore 59/PE/20 del 31/12/2020 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO | Servizio di abbattimento e reimpianto degli alberi lungo la |
| 4740/2021 | 30/01/2021 | Fattura Fornitore 14 del 29/01/2021 | CONSORZIO S.T.E.R.N. | Valutazione Rischio Bellico VRB presso San Don_ di Piave - S |
| 4718/2021 | 30/01/2021 | Fattura Fornitore 6 del 27/01/2021 | CELEGATO S.R.L. | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GI |
| 4700/2021 | 30/01/2021 | Fattura Fornitore T/1 del 26/01/2021 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 4635/2021 | 30/01/2021 | Fattura Fornitore 3 del 22/01/2021 | E.C.I.S. S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI IN VILLA MOCENI |
| 4620/2021 | 30/01/2021 | Fattura Fornitore 2/2 del 29/01/2021 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Trattativa MEPA n. 1258125 |
| 4608/2021 | 30/01/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 40_21 del 29/01/2021 | CONSILIA CFO S.R.L. | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. |
| 4529/2021 | 29/01/2021 | Fattura Fornitore 000008 del 28/01/2021 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Lavori urgenti presso I.S.S. "Vendramin Corner" sede di Pala |
| 4506/2021 | 29/01/2021 | Fattura Fornitore 04 del 28/01/2021 | CDF SRL | LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGE |
| 4501/2021 | 29/01/2021 | Fattura Fornitore 12-00 del 28/01/2021 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: DETERMINA N. 531 DEL 06/03/2020 - BUONO N. 7214 DEL |
| 4499/2021 | 29/01/2021 | Fattura Fornitore 5/PA del 28/01/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E |
| 4498/2021 | 29/01/2021 | Fattura Fornitore 1037000006 del 28/01/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 4497/2021 | 29/01/2021 | Fattura Fornitore FPA/2021/004 del 15/01/2021 | R3 GIS S.R.L. | Det. n_ 3083/2020 del 10/12/2020CIG: Z152BAE999Integrazione |
| 4472/2021 | 29/01/2021 | Fattura Fornitore 7/E del 27/01/2021 | SAN SERVOLO S.R.L. | ACCONTO 50% INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI COME DA CONV |
Documenti trovati: 45.349