Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 5973/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107420530 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5972/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107420533 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5971/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107420536 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5970/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107420522 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5969/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107508620 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5968/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107420554 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5967/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107508623 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5966/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107508624 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5965/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107420505 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5964/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107420556 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5963/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107420496 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5962/2021 | 06/02/2021 | Fattura Fornitore 004107420518 del 04/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 5952/2021 | 05/02/2021 | Fattura Fornitore 3 del 02/02/2021 | A.C.E.P. S.N.C. DI SCARPA FABIO DETTO BO | Lavori urgenti presso Caserma dei Carabinieri di Pellestrina |
| 5950/2021 | 05/02/2021 | Fattura Fornitore 15 del 04/02/2021 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CIG: ZCD2FD8E53 |
| 5947/2021 | 05/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 9117001643 del 31/01/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 5926/2021 | 05/02/2021 | Fattura Fornitore 6/PA del 01/02/2021 | GREENTEL S.R.L. | Appalto dei lavori pubblici di risanamento conservativo e c |
| 5904/2021 | 05/02/2021 | Fattura Fornitore 412100911095 del 25/01/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 5890/2021 | 05/02/2021 | Fattura Fornitore 04 del 04/02/2021 | BASSANO ROBERTO | Rilievo plaoaltimetrico dell'opera denominata "realizzazione |
| 5889/2021 | 05/02/2021 | Fattura Fornitore 03 del 04/02/2021 | BASSANO ROBERTO | Rilievo planoaltimetrico di integrazione dell'opera denomina |
| 5860/2021 | 05/02/2021 | Fattura Fornitore 95 del 29/01/2021 | ENCO SRL | DETERMINA N 2147 DEL 21/09/20 CUP B51B14000010007 CIG Z912E3 |
| 5831/2021 | 05/02/2021 | Fattura Fornitore 141/PA del 04/02/2021 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI FISSI PER IL RILIEV |
| 5777/2021 | 05/02/2021 | Fattura Fornitore 113/21 del 04/02/2021 | PAVAN SRL | RVF |
| 5757/2021 | 05/02/2021 | Fattura Fornitore 11FEP del 29/01/2021 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 5703/2021 | 05/02/2021 | Fattura Fornitore 6 del 01/02/2021 | PAMPALONE SRL | VOSTRO DARE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7- Lavori di man |
| /2021 | 04/02/2021 | Nota Contabile Spesa N/8 del 12/11/2020 | AC STUDIO LEGALE AGAZZI CALDERA | preaviso di parcella su sentenza 1631/20 |
| 5702/2021 | 04/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore FEP/543 del 02/02/2021 | SACE FCT SPA | STORNO INTERESSI RITARDATO P |
| 5701/2021 | 04/02/2021 | Fattura Fornitore FPA 5/2021 del 02/02/2021 | COSTRUZIONI SEMENZATO SRL | Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633 |
| 5700/2021 | 04/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2107950000037 del 26/01/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 5699/2021 | 04/02/2021 | Fattura Fornitore FPA 6/2021 del 02/02/2021 | COSTRUZIONI SEMENZATO SRL | Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633 |
| 5698/2021 | 04/02/2021 | Fattura Fornitore 1/82 del 26/01/2021 | MARZARI GABRIELE | PIANO NEVE 2020-2021 SERVIZIO NEVE INTERVENTI E |
| 5697/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 35 del 30/01/2021 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | Corpo retrovisore est. SX |
| 5693/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 6_PA del 31/01/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 5677/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 167 del 03/02/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 5667/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 36 del 30/01/2021 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | Ripristino carrozzeria tecnica levabolli |
| 5638/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 0000046 del 31/01/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTI ESEGUITI SU VS AUTOMEZZI |
| 5612/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 000042 del 31/01/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 5606/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 000041 del 31/01/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 5604/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 7009320316 del 31/01/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 5582/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 1921000002 del 29/01/2021 | FINCONS SPA | 40% - FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE MULTI ENTE A SUPPORTO |
| 5561/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 11FEP del 29/01/2021 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 5554/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore T/2 del 26/01/2021 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 5527/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 2/2 del 29/01/2021 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Trattativa MEPA n. 1258125 |
| 5525/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 37 del 19/01/2021 | ENCO SRL | DETERMINA N 3140 DEL 25/10/19 CUP B51B14000010007 CIG Z9E2A5 |
| 5497/2021 | 03/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1921000001 del 29/01/2021 | FINCONS SPA | STORNO Fattura PA n. 1920000055 del 31/12/2020 |
| 5419/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore VE0002032021 del 31/01/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 20/01/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE SUA Sa |
| 5418/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore N42739 del 01/02/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00230001 5006103 30 7,00 |
| 5417/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 5/PA del 28/01/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E |
| 5416/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 2021008760 del 02/02/2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 5415/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 45/001 del 30/12/2020 | EUROCOMPANY SRL | Fornitura di accessori e buffetteria CIG ZE22DEA1CC |
| 5414/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore S00004 del 31/01/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | FILO DEC.OREGON NERO QUADRO D.3,0-155M |
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