Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 16282/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 49/I del 31/03/2021 | ENERGREEN S.P.A. | VS. DET. NR. 198 DEL 18/02/2021..PER RIPARAZIONE ROTORE.A S |
| 16252/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 2140014 del 31/03/2021 | FERRI SRL | BUONO D'ORDINE 6081 DEL 29/03/21 |
| 16251/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 2140013 del 31/03/2021 | FERRI SRL | BUONO D'ORDINE 8401 DEL 29/03/21 |
| 16244/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 19 del 31/03/2021 | COGE SERVIZI SRL | FATT.VEND.SPLIT PAYMENT |
| 16173/2021 | 01/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 NC del 31/03/2021 | BERTONI GIULIANO | Storno totale fattura n. 2 del 15/02/2021 |
| 16156/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 620001158986 del 30/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-31.03.2021Clien |
| 16155/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 620001158965 del 30/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-31.03.2021Clien |
| 16150/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 620001158984 del 30/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-31.03.2021Clien |
| 16087/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 620001159012 del 30/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-31.03.2021Clien |
| 16085/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 620001158985 del 30/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-31.03.2021Clien |
| 15968/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 21/FE/004684 del 30/03/2021 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI GENNAIO-GIUGNO 2021 PER I SEGUENTI VEICOLI:Ta |
| 15967/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 21/FE/004685 del 30/03/2021 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI GENNAIO-GIUGNO 2021 PER I SEGUENTI VEICOLI:Ta |
| 15966/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 7/01 del 29/03/2021 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D - RIF. DETERMINA N.197 DEL 08/02/21 - RIF. BUONO N. 6267 |
| 15965/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 13/PA del 22/03/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | PIANO NEVE 2020-2021 - SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO INTERVE |
| 15964/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 1000960 del 29/03/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
| 15963/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 21E00004 del 30/03/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000031 del 30/03/2021."Operazione |
| 15962/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 13/001 del 24/03/2021 | BARIOLI MARIO | AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIV |
| 15961/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 21E00003 del 30/03/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000030 del 30/03/2021."Operazione |
| 15960/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 21E00002 del 30/03/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000029 del 30/03/2021."Operazione |
| 15959/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 57 del 30/03/2021 | METALMECCANICA BONOMO SAS DI BONOMO GIUS | CIG: ZD22FCA848 |
| 15958/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 2/FPA del 30/03/2021 | FERCOS S.R.L. | RIF. GRU FASSI F40.22 MATRICOLA 0812 SU FIAT 65-14 TRG. AJ 7 |
| 15814/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 10 del 30/03/2021 | STEFANUTO SIMONE | Servizio di piano di emergenza neve - Aggiornamento 2020-202 |
| 15786/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 8-PA del 30/03/2021 | AI PROGETTI S.R.L. | Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio |
| 15708/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 00P00013 del 24/03/2021 | FURLANETTO S.R.L. | POTATURA E ABBATTIMENTO URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FR |
| 15690/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 004122405198 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 15689/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 004122432675 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 15688/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 004122429051 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 15687/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 004122408306 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 15686/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 004122426351 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 15685/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 004122435644 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 15684/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore 21/2E/000115 del 24/03/2021 | VAR GROUP SPA | FATTURA SEZ.EOve dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9 |
| 15681/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore 0000048/E del 29/03/2021 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A |
| 15680/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore 150 del 25/03/2021 | VIALE VALTER | Piano Neve 2020-2021 Servizio Prevenzione ghiaccio intervent |
| 15609/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0000811 del 28/02/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO |
| 15586/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore 1PA del 29/03/2021 | BATTISTON MAURO | Fattura emessa per interventi eseguiti relativi al veicolo D |
| 15578/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore 4/E del 22/03/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo palestre |
| 15539/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore 18/2021 del 29/03/2021 | ZANETTI MASSIMO | SERVIZIO DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO FRAZIONAMENTO CATASTAL |
| 15518/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore 400096/Z del 26/03/2021 | DM CULTURA SRL | Tipo Documento: FATTURACod. Cliente: 1221101957Cod. Magazzin |
| 15488/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore FVL20 del 19/03/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori urgenti (OG2 prevalente) presso Liceo e Convitto naz |
| 15476/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore 20081/21 del 29/03/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 15442/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore 13 del 02/03/2021 | EMMEV ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z94307F88B |
| 15429/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore 004122392537 del 28/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 15428/2021 | 30/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004122392536 del 28/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 15426/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 5_21 del 28/03/2021 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica - Autoliquidazione Inail + 77 |
| 15425/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 4_21 del 28/03/2021 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2021 - p |
| 15424/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore 004122382672 del 27/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 15423/2021 | 29/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004122377762 del 27/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 15422/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore 004122382673 del 27/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 15421/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore 004122377763 del 27/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia picco |
| 15420/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore 004122382674 del 27/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
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