Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 8140/2021 | 18/02/2021 | Fattura Fornitore 3PA del 15/02/2021 | RAMPON S.R.L. | REVISIONE YA583AA |
| 8115/2021 | 18/02/2021 | Fattura Fornitore SP 000003 del 08/02/2021 | CORVALLIS S.R.L. | Trattativa 1226715 del 03.03.2020 Servizio di implementazion |
| 8087/2021 | 18/02/2021 | Fattura Fornitore 1221001518 del 16/02/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara RCT/O Chioggia |
| 8032/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore PA00041 del 11/02/2021 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2021 al 27.02 |
| 8029/2021 | 17/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 422110005992 del 13/01/2021 | HERA COMM S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA |
| 8028/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore V21-00096 del 15/02/2021 | MAPS S.P.A. | Software Gzoom fatturazione prima tranche |
| 8021/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore V20023578/2021 del 16/02/2021 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | GENERALISTA ANNUALE con numero utenze: 2 |
| 8019/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore 00000000023 del 16/02/2021 | LARES SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 8010/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore N43163 del 15/02/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 5054671 60 7,00 |
| 8002/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 1_21 del 16/02/2021 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | ACCONTO PER RILIEVO TOPOGRAFICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE |
| 7964/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore 36/001 del 05/02/2021 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | ORMEGGIO |
| 7942/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore 000014PA del 16/02/2021 | GEMMLAB SRL | RIF. VS. DETERMINA N. 2745 / 2020 TRATTATIVA MEPA N. 1475189 |
| 7823/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore 8 del 16/02/2021 | STEFANUTO SIMONE | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI |
| 7787/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore 211021665 del 12/02/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 7786/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore 211030854 del 12/02/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 7785/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore 211030857 del 12/02/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 7784/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore 211033003 del 12/02/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 7783/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 4 del 15/02/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 7782/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 211030856 del 12/02/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 7781/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 211020598 del 12/02/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 7780/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 211030855 del 12/02/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 7770/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore FA-2021-117 del 15/02/2021 | INNOVA SRL | Citt_ metropolitana di Venezia |
| 7769/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 0000026/E del 15/02/2021 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. 2020 - I-II- |
| 7751/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 1 del 15/02/2021 | CAMPEOTTO STEFANO | SOPRALLUOGO CON CONTRASSEGNATURA DELLE PIANTE SOGGETTE AL TA |
| 7736/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 493/66 del 11/02/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo: Dicembre 2020 - Gennaio 202 1 |
| 7735/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 29/01/2021 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Fattura Split Payment |
| 7725/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 494/66 del 11/02/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo: Dicembre 2020 - Gennaio 202 1 |
| 7671/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore FPA 29/21 del 15/02/2021 | MAGNOSYS S.R.L. | DET.200/2021 DEL 08/02/2021 CAP. 1010803108021365 |
| 7605/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 2 del 15/02/2021 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMITATO VIA SVOLTA NELL'ANNO 2020 |
| 7581/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 000091 del 15/02/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 7478/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 7X00359498 del 11/02/2021 | TIM S.P.A. | 2BIM 2021 |
| 7477/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 7X00352177 del 11/02/2021 | TIM S.P.A. | 2BIM 2021 |
| 7476/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 8E00084480 del 11/02/2021 | TIM S.P.A. | 2BIM 2021 |
| 7475/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 4220421800005020 del 11/02/2021 | TIM S.P.A. | 2BIM 2021 |
| 7474/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 8E00083594 del 11/02/2021 | TIM S.P.A. | 2BIM 2021 |
| 7473/2021 | 16/02/2021 | Fattura Fornitore 8E00084608 del 11/02/2021 | TIM S.P.A. | 2BIM 2021 |
| 7472/2021 | 15/02/2021 | Fattura Fornitore 3 del 14/02/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 7465/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 36/001 del 05/02/2021 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | ORMEGGIO |
| 7464/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 004057529791 del 05/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7463/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 004071004578 del 13/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco |
| 7462/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 004057529784 del 05/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7461/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 004057529793 del 05/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7460/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 004057482910 del 05/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7459/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 004059069771 del 07/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7458/2021 | 14/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004057960226 del 06/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 7457/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 004057529778 del 05/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7456/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 004057529770 del 05/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7455/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 004057529789 del 05/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7454/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 004057529781 del 05/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7453/2021 | 14/02/2021 | Fattura Fornitore 004057529779 del 05/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
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