Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 8868/2021 | 21/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114241537 del 19/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8867/2021 | 21/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114241526 del 19/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8866/2021 | 21/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114241534 del 19/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8865/2021 | 21/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114241541 del 19/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8864/2021 | 21/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114241525 del 19/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8863/2021 | 21/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114241513 del 19/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8862/2021 | 21/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114241512 del 19/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8861/2021 | 21/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114241527 del 19/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8860/2021 | 21/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114241518 del 19/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8859/2021 | 21/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114241528 del 19/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8858/2021 | 21/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114241517 del 19/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8857/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 12 / PA del 19/02/2021 | SALIMA S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. 2020 - I_-II |
| 8856/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 000141 del 19/02/2021 | ADRIASTRADE SRL | Nota: OGGETTO: |
| 8848/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 4/E del 19/02/2021 | PERINI ANNA | ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMMISSIONE V.I.A. SVOLTA NEGLI ANN |
| 8847/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 10 del 19/02/2021 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | Progettazione Definitiva, Direzione Lavori e Coordinatore de |
| 8844/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 3/001 del 07/02/2021 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 4 giornate erogate in riferime |
| 8839/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 0002_2021 del 19/02/2021 | DOTT. ARCH NICOLA SVALDUZ | Determina 1854/2020 del 06.08.2020 - Prot. 2020/39547 del 06 |
| 8827/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 4 del 12/02/2021 | FAVARETTO GLORIANA | Corrispettivo a saldo servizio aggiudicato // Corrispettivo |
| 8826/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 134PA del 19/02/2021 | T.E.S. S.P.A. | INSTALLAZIONE |
| 8740/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 50 del 19/02/2021 | FP LAVORI STRADALI SRL | determina 196 del 09/02/2021 |
| 8733/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 33 del 19/02/2021 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 12 DEL del 01/02/21 |
| 8727/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 2160012 del 19/02/2021 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 8723/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 139 del 19/02/2021 | ITS DI VOLPATO LUCA & C. S.N.C. | DET. DETE 213 2021 |
| 8709/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 22 del 19/02/2021 | DORDOLO JONNY LIANO | Noleggio attrezzature e macchine operatrici; |
| 8667/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore FatPAM 3/2021 del 19/02/2021 | ING. ANTONIO COLELLA | Ruolo di Componente Esperto del Comitato Tecnico di VIA, com |
| 8663/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 51 del 19/02/2021 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 8574/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 004114211998 del 18/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 8573/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 004114211997 del 18/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 8572/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 004114211999 del 18/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 8557/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 17/02/2021 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 8541/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore 1276/E del 28/12/2020 | STEMA S.R.L. | det 2785 del 2020 |
| 8528/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore V21-00096 del 15/02/2021 | MAPS S.P.A. | Determinazione nr. 2731/2020 |
| 8508/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore 24 del 18/02/2021 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B74H20000980006 - CIG: 84040601B5 - 3 SAL |
| 8506/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore 5 del 18/02/2021 | MIOLO MAURO | ATTIVIT_ SVOLTA NEL COMITATO PROVINCIALE V.I.A. NELL'ANNO 20 |
| 8449/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore 1021002416 del 17/02/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 8448/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore 1021002414 del 17/02/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 8447/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore 1021002415 del 17/02/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 8446/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore 1021002413 del 17/02/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 8373/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore FATT. N. 7/21 del 18/02/2021 | BINCOLETTO MARIO SRL | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI |
| 8347/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore 2 del 18/02/2021 | I.R.S. S.R.L. | Lavori di manutenz. straordinaria - MIT ANNO 2020 |
| 8327/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore 1221001573 del 17/02/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara CM |
| 8326/2021 | 19/02/2021 | Fattura Fornitore 1221001572 del 17/02/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA JESOLO ASFALTATURE - DET. |
| 8281/2021 | 18/02/2021 | Fattura Fornitore 44 del 17/02/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Saldo lavori come da Certificato di Regolare Esecuzione appr |
| 8266/2021 | 18/02/2021 | Fattura Fornitore 2021 1/p del 17/02/2021 | RIGATO S.R.L. | VOSTRA DETERMINA N. 2460/2020 |
| 8265/2021 | 18/02/2021 | Fattura Fornitore 2107900007768 del 15/02/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 8250/2021 | 18/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3/A del 17/02/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | NOTA DI CREDITO EMESSA A STORNO TOTALE DELLA NS FATTURA N. 4 |
| 8248/2021 | 18/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2/A del 17/02/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | EMISSIONE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS FATTURA 3 |
| 8241/2021 | 18/02/2021 | Fattura Fornitore 43 del 17/02/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Cert.di pagamento n.3 del 04/11/2020 - FONDI STRUTT.EUROPEI |
| 8216/2021 | 18/02/2021 | Fattura Fornitore 36/001 del 05/02/2021 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | ORMEGGIO |
| 8168/2021 | 18/02/2021 | Fattura Fornitore 2021-250 del 17/02/2021 | FORMEL S.R.L. | Corso Conflitto di intersse,rotazione del personale e Codice |
Documenti trovati: 45.172