Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 11515/2021 | 07/03/2021 | Fattura Fornitore 8/2021/P del 27/02/2021 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 11514/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore 000221/21 del 01/03/2021 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | 236/19 CONTRATTO DI LOCAZIONE DATA 30/05/2016 PROTOCOLLO 465 |
| 11529/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore 6PA del 05/03/2021 | PATT ROBERTA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2020/2021 |
| 11528/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore 2021 270 del 05/03/2021 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0341 del 04/03/2021 |
| 11527/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore N44011 del 03/03/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 5085201 30 7,00 |
| 11526/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore 321000968 del 04/03/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 11525/2021 | 06/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 321000958 del 04/03/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 11524/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore 202130141 del 28/02/2021 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Det. n.2610/2020 - Imp. 99 |
| 11523/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 3_21 del 05/03/2021 | N.NICOLAJ & C. SAS DI P. NICOLAI | Bandiera Europa 150x225 poliestere nautico |
| 11522/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore 6/PA del 02/03/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali |
| 11521/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore 0073022176 del 04/03/2021 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | INPRATICA FALLIMENTO 2021 |
| 11520/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore 7 del 05/03/2021 | MIOLO MAURO | ATTIVIT_ SVOLTA NEL COMITATO PROVINCIALE V.I.A. NELL'ANNO 20 |
| 11519/2021 | 06/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 6 del 05/03/2021 | MIOLO MAURO | Storno totale fattura n. 5 del 18/02/2021 |
| 11518/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore 24 del 05/03/2021 | SYSTEMATICA SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 11517/2021 | 06/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 23 del 05/03/2021 | SYSTEMATICA SRL | NOTA CREDITO CLIENTE |
| 11516/2021 | 06/03/2021 | Fattura Fornitore 15 del 05/03/2021 | EMMEV ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Fattura mese di Febbraio 2021 per accompagnamento nei giorni |
| 11266/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore FT21-013 del 26/02/2021 | PLANUM SRL | SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA PER LE STRUTTURE ALL'INTERNO |
| 11265/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 106/01 del 04/03/2021 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | 246,50 |
| 11237/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 00000012/2021 del 28/02/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2018- collegamento su gomma Chioggia |
| 11236/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 00000011/2021 del 28/02/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 11221/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 11 del 04/03/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 11142/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 1410000465 del 28/02/2021 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | MY DESK24 (B872C001) |
| 11138/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 692 del 03/03/2021 | CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA | 01 SPESE DI AVVIO |
| 11129/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 2PA del 04/03/2021 | TONETTO IVAN | LAVORI DI MANUTENZIONE SU LAMBORGHINI SPIRE 100.4 BR517W |
| 11036/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 21000813 del 28/02/2021 | ITALWARE S.R.L. | determina 2733/2020. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/7 |
| 11035/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 3016000393 del 28/02/2021 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | Rinnovo licenza dati TOMTOM Multinet (Regione Veneto e Regio |
| 11034/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 7009388885 del 28/02/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 11033/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 11PA del 03/03/2021 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | attivit_ svolta nel 2020 |
| 11032/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 63 del 27/02/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI FEBBRAIO 2021 VI EMETTIAMO FATTUR |
| 11031/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 9117003133 del 28/02/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 11030/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 000126 del 03/03/2021 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISEZIONAMENTO F |
| 11029/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 40/2021 del 01/03/2021 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGO |
| 11028/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore VE0005162021 del 28/02/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 10/02/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 11027/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 21FPAI-0003 del 28/02/2021 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 11021/2021 | 04/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore N94329 del 27/02/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0553134 3 7,00 |
| 11020/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore N43692 del 26/02/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 5022088 3 7,00 |
| 11019/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 5 del 02/03/2021 | A.C.E.P. S.N.C. DI SCARPA FABIO DETTO BO | saldo finale lavori urgenti presso Caserma dei Carabinieri d |
| 11002/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 12 del 02/03/2021 | ZUANIER ASSOCIATI | ONORARIO PROFESSIONALE CSP CSE |
| 11000/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 185 del 03/03/2021 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di recupero fauna selvatica rinvenuta |
| 10964/2021 | 04/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 02/03/2021 | CONSORZIO S.T.E.R.N. | Nota di credito della Fatt. N.14 del 29-01-2021 - Nota di cr |
| 10960/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 0000651370AMC12021 del 28/02/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 10958/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore FPA 2/21 del 26/02/2021 | BARZONI MASSIMO | batteria 45AH da installare sullautovettura Daihatsu Terios |
| 10921/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 0000651369AMC12021 del 28/02/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 10920/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 0000651368AMC12021 del 28/02/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 10908/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 9117003132 del 28/02/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 10904/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 6/PA del 02/03/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali |
| 10894/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 0073021032 del 01/03/2021 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SISTEMA EDITORIA Relativo a |
| 10891/2021 | 04/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 9117003020 del 28/02/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 10888/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 21 del 02/03/2021 | SYSTEMATICA SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 10868/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 21260268 del 28/02/2021 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Giornate di sviluppo e supporto da remoto - determina 2020/1 |
Documenti trovati: 45.291