Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10525/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 26_PA del 28/02/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 10522/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 000118 del 28/02/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 10519/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 77 del 25/02/2021 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | FATTURA |
| 10518/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 9117002899 del 28/02/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 10517/2021 | 02/03/2021 | Fattura Fornitore 130 / 1210 del 20/01/2021 | AUTO 4R SRL | Veicolo - Targa: DK658RG , Telaio: WVWZZZ9NZ8Y070729 , KM: 1 |
| 10516/2021 | 02/03/2021 | Fattura Fornitore 1 del 24/02/2021 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Affitto locali per uso scolastico - rata 2/5 - 2_ rata bimes |
| 10506/2021 | 02/03/2021 | Fattura Fornitore 9 del 01/03/2021 | BORTOLETTO LARA | Fattura a saldo per le prestazioni professionali relative a |
| 10488/2021 | 02/03/2021 | Fattura Fornitore 16 del 26/02/2021 | VIALE NICOLA SRL | Noleggio macchina operatrice // Rif. Determina n. 502 del 28 |
| 10217/2021 | 01/03/2021 | Fattura Fornitore 2E2021 del 28/02/2021 | VENUDA MASSIMO | Progettazione esecutiva, direzione lavori per il rifacimento |
| 10216/2021 | 01/03/2021 | Fattura Fornitore 7 del 28/02/2021 | SOCIETA AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | Servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi zona Sud |
| 10215/2021 | 28/02/2021 | Fattura Fornitore 2/P del 27/02/2021 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | Targa: CV799YD - Fabbrica e tipo: FIAT STRADA _II_ |
| 10213/2021 | 28/02/2021 | Fattura Fornitore 28-2021 del 26/02/2021 | ISTRUTTORI FORESTALI LOMBARDI - SOCIETA' | CORSO FORMAZIONE USO MOTOSEGA ED ESAMI ECC1 E ECC2 - DETERMI |
| 10212/2021 | 28/02/2021 | Fattura Fornitore 004114407395 del 26/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 10211/2021 | 28/02/2021 | Fattura Fornitore 004114370891 del 26/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 10210/2021 | 28/02/2021 | Fattura Fornitore 21000690 del 22/02/2021 | ITALWARE S.R.L. | determina 2733/2020. |
| 10209/2021 | 28/02/2021 | Fattura Fornitore 1021003012 del 24/02/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 10208/2021 | 27/02/2021 | Fattura Fornitore 1021003013 del 24/02/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 10207/2021 | 27/02/2021 | Fattura Fornitore 4 PA del 26/02/2021 | 100EM SRL | Fattura Cliente |
| 10206/2021 | 27/02/2021 | Fattura Fornitore 1021003011 del 24/02/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 10202/2021 | 27/02/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 19/02/2021 | BARZONI MASSIMO | batteria 45AH da installare sullautovettura Daihatsu Terios |
| 10170/2021 | 27/02/2021 | Fattura Fornitore 158 del 22/02/2021 | OPERA SRL | QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: APPALTI SOTTOSOG |
| 10150/2021 | 27/02/2021 | Fattura Fornitore 000034 del 26/02/2021 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Lavori urgenti presso I.S.S. "Vendramin Corner" sede di Pala |
| 9995/2021 | 27/02/2021 | Fattura Fornitore FA-2021-14 del 26/02/2021 | I.B.A.C.N | Determinazione dirigenziale n. 3156/2020, impegno n. 1838/20 |
| 9977/2021 | 27/02/2021 | Fattura Fornitore 004114358154 del 25/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 9976/2021 | 27/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004114351902 del 25/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 9975/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore FATT. N. 7/21 del 18/02/2021 | BINCOLETTO MARIO SRL | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI |
| 9988/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore 004114331917 del 24/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 9987/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore 7 del 25/02/2021 | UVA ASSOCIATI | Lettera d'ordine prot. n. PG_2020_11695 del 24.02.2020 CUP. |
| 9986/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore 2021-FS-0000073 del 24/02/2021 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | FATTURE VENDITA SPLIT PAYEMENT |
| 9989/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/114 del 25/02/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 9985/2021 | 26/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 25/02/2021 | UVA ASSOCIATI | Lettera d'ordine prot. n. PG_2020_11695 del 24.02.2020 CUP. |
| 9984/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore 08/2021 del 23/02/2021 | ZAGO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ART. 142 C.S. |
| 9983/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore 08-2021 del 25/02/2021 | ISTRUTTORI FORESTALI LOMBARDI - SOCIETA' | CORSO FORMAZIONE USO MOTOSEGA ED ESAMI ECC1 E ECC2 |
| 9982/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore 3/E del 25/02/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 |
| 9981/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore FPA/2021/017 del 17/02/2021 | R3 GIS S.R.L. | CIG: Z8B302A344Det. n_ 200 / 2021 |
| 9980/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore 2 del 25/02/2021 | CAMPEOTTO STEFANO | SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA PER TAGLIO ALBERI. COR |
| 9979/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore 1221001821 del 24/02/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Dt impegno 2020/ |
| 9978/2021 | 26/02/2021 | Fattura Fornitore 1221001820 del 24/02/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - BANDO ALIENAZION |
| 9758/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore 39/FE del 11/02/2021 | F.A.P. SNC | DDT NR 55/2021 DEL 11/02/2021 |
| 9750/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore 3210135193 del 24/02/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 9747/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore 2021011020 del 24/02/2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 9746/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore 000005/PA del 24/02/2021 | PAT SRL A SOCIO UNICO | Manutenzione anno 2021 software HDA ID univoco Offerta 94871 |
| 9745/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore 2160014 del 24/02/2021 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 9737/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore 2008 del 23/02/2021 | CENTRO COMPUTER SPA | Riferimenti: Ns. DdT Nr. 5768/00 del 22/02/2021 |
| 9707/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore 17 del 22/02/2021 | ISFORT SPA | Programma sperimentale nazionale di mobilit_ sostenibile cas |
| 9698/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore AN03482239 del 24/02/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 9696/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore AN03482621 del 24/02/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 9687/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore 6PA del 24/02/2021 | PATT ROBERTA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2020/2021 |
| 9518/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 24/02/2021 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | Lavori urgenti presso I.s.s. Liceo Artistico Statale sede |
| 9505/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore 2PA del 22/02/2021 | ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI | FATTURA DI VENDITA |
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