Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19616/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 19/E del 20/04/2021 | VIANELLO COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori urgenti per ripristino dei danni derivati dagli eccez |
| 19513/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 1073.00853 del 19/04/2021 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e hardware cen |
| 19497/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 276_21 del 20/04/2021 | CONSILIA CFO S.R.L. | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. |
| 19453/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 004110388643 del 08/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 19409/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 2/21 del 20/04/2021 | DM SERVIZI SRLS | Noleggio macchina operatrice, Determina di riferimento nr, 1 |
| 19402/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 20/04/2021 | DM SERVIZI SRLS | Servizio di piano di intervento emergenza neve aggiornamento |
| 19389/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 4 del 20/04/2021 | EFFEDI STRADE SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 19383/2021 | 20/04/2021 | Fattura Fornitore PA/1 del 19/04/2021 | SOCIETA' AGRICOLA MONTAGNER BVC SS | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 19334/2021 | 20/04/2021 | Fattura Fornitore 177 del 19/04/2021 | VIALE VALTER | Noleggio Macchina Operatrice Buona d'ordine n. 6269 del 29/ |
| 19209/2021 | 20/04/2021 | Fattura Fornitore 2021 68 del 19/04/2021 | ECO GREEN SRL | SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO URGENTE |
| 19171/2021 | 20/04/2021 | Fattura Fornitore 000279 del 19/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19071/2021 | 19/04/2021 | Fattura Fornitore 7X01410930 del 12/04/2021 | TIM S.P.A. | 3BIM 2021 |
| 19069/2021 | 18/04/2021 | Fattura Fornitore 4220421800013495 del 12/04/2021 | TIM S.P.A. | 3BIM 2021 |
| 19068/2021 | 18/04/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 10_21 del 17/04/2021 | TIPOGRAFIA 3B PRESS SAS DI BUSETTO B. E | buono acquisto n.4 provvedimento n. 579 del 23.3.2021 prot. |
| 19065/2021 | 18/04/2021 | Fattura Fornitore 004129342880 del 16/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 19064/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 1021011831 del 14/04/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 19049/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 16/04/2021 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori urgenti di ripristino presso ISS Guggenheim presso ex |
| 19044/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 004129198253 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 19039/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 004129198254 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 19038/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 004129036293 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 19037/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 004129036292 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 19014/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 457 del 01/04/2021 | PIANETAITALIA.COM S.R.L. | Contributo CONAI assolto ove dovuto |
| 19004/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 004128892451 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 19001/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 004129036291 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 18828/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 2021/55/ED del 15/04/2021 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA APPALTI E CONTRATTI a |
| 18758/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 211098481 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 18757/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 211103807 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 18756/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 211103808 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 18755/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 211103809 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 18754/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 211103810 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 18753/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 211103806 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 18732/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 2021 393 del 15/04/2021 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0533 del 14/04/2021 |
| 18723/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 000008_21 del 15/04/2021 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 175 del 01/04/2021 |
| 18720/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 78/21 del 15/04/2021 | F.LLI COLLESEI SRL | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA S |
| 18671/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 7X01268111 del 12/04/2021 | TIM S.P.A. | 3BIM 2021 |
| 18669/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 1021011831 del 14/04/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 18659/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 1021011833 del 14/04/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 18656/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 1021011832 del 14/04/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 18644/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 004128399813 del 14/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 18574/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore VAI-213-2021 del 31/03/2021 | VENICECOM SRL | PRO-Q-Developer |
| 18479/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 2/PA del 14/04/2021 | LAGUNA FLA GROUP SRL | Servizio di Trasporto Persone con Barca - SERVIZIO DI TRASPO |
| 18478/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 2021250000009 del 31/03/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 18477/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 004127777255 del 13/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 18476/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 2021250000010 del 31/03/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | DETERMINA N. 531 DEL 06.03.20 |
| 18341/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 000271 del 14/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 18340/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 000272 del 14/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 18339/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 836/2021 del 31/03/2021 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
| 18292/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 1410001000 del 13/04/2021 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED) |
| 18252/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore 004127057310 del 12/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 18248/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore V10000866 del 31/03/2021 | MENEGHETTI S.R.L. | FRECCIA AL 130X30 DEVIAZIONE 2/SX |
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