Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 11236/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 00000011/2021 del 28/02/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 11221/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 11 del 04/03/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 11142/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 1410000465 del 28/02/2021 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | MY DESK24 (B872C001) |
| 11138/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 692 del 03/03/2021 | CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA | 01 SPESE DI AVVIO |
| 11129/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 2PA del 04/03/2021 | TONETTO IVAN | LAVORI DI MANUTENZIONE SU LAMBORGHINI SPIRE 100.4 BR517W |
| 11036/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 21000813 del 28/02/2021 | ITALWARE S.R.L. | determina 2733/2020. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/7 |
| 11035/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 3016000393 del 28/02/2021 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | Rinnovo licenza dati TOMTOM Multinet (Regione Veneto e Regio |
| 11034/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 7009388885 del 28/02/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 11033/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 11PA del 03/03/2021 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | attivit_ svolta nel 2020 |
| 11032/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 63 del 27/02/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI FEBBRAIO 2021 VI EMETTIAMO FATTUR |
| 11031/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 9117003133 del 28/02/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 11030/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 000126 del 03/03/2021 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISEZIONAMENTO F |
| 11029/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 40/2021 del 01/03/2021 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGO |
| 11028/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore VE0005162021 del 28/02/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 10/02/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 11027/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 21FPAI-0003 del 28/02/2021 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 11021/2021 | 04/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore N94329 del 27/02/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0553134 3 7,00 |
| 11020/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore N43692 del 26/02/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 5022088 3 7,00 |
| 11019/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 5 del 02/03/2021 | A.C.E.P. S.N.C. DI SCARPA FABIO DETTO BO | saldo finale lavori urgenti presso Caserma dei Carabinieri d |
| 11002/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 12 del 02/03/2021 | ZUANIER ASSOCIATI | ONORARIO PROFESSIONALE CSP CSE |
| 11000/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 185 del 03/03/2021 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di recupero fauna selvatica rinvenuta |
| 10964/2021 | 04/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 02/03/2021 | CONSORZIO S.T.E.R.N. | Nota di credito della Fatt. N.14 del 29-01-2021 - Nota di cr |
| 10960/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 0000651370AMC12021 del 28/02/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 10958/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore FPA 2/21 del 26/02/2021 | BARZONI MASSIMO | batteria 45AH da installare sullautovettura Daihatsu Terios |
| 10921/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 0000651369AMC12021 del 28/02/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 10920/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 0000651368AMC12021 del 28/02/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 10908/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 9117003132 del 28/02/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 10904/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 6/PA del 02/03/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali |
| 10894/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 0073021032 del 01/03/2021 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SISTEMA EDITORIA Relativo a |
| 10891/2021 | 04/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 9117003020 del 28/02/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 10888/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 21 del 02/03/2021 | SYSTEMATICA SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 10868/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 21260268 del 28/02/2021 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Giornate di sviluppo e supporto da remoto - determina 2020/1 |
| 10848/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore VE0005522021 del 28/02/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 24/02/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 10816/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 2PA del 22/02/2021 | ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI | FATTURA DI VENDITA |
| 10814/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 1037000011 del 02/03/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 10809/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 5/01 del 27/02/2021 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D RIF. VS. BUONO N.6262 DEL 12/02/2021 DETERMINA N.197/2021 |
| 10808/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 26/02/2021 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | Lavori urgenti presso I.s.s. Liceo Artistico Statale sede |
| 10807/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 00020 del 02/03/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DELLA DGR 26/2021 E DEL DDR 23/2021 |
| 10806/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 17/02/2021 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 10805/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 5 del 02/03/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 10804/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 24 del 02/03/2021 | CONSORZIO S.T.E.R.N. | Valutazione Rischio Bellico VRB presso San Don_ di Piave - S |
| 10802/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 0094464813 del 02/03/2021 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 10764/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore V20029880/2021 del 28/02/2021 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | GENERALISTA ANNUALE con numero utenze: 2 |
| 10732/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 117 del 27/02/2021 | VIALE VALTER | Noleggio Macchina Operatrice Forestale Determina di riferime |
| 10726/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 20 del 02/03/2021 | SYSTEMATICA SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 10690/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 40/2021 del 01/03/2021 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGO |
| 10615/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 3 del 26/02/2021 | CAMPEOTTO STEFANO | SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA PER TAGLIO ALBERI. COR |
| 10596/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 13 del 02/03/2021 | EMMEV ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z94307F88B |
| 10595/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 87 del 26/02/2021 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 228 del 23/11/2020 |
| 10553/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 40013 del 28/02/2021 | COM.TEL S.P.A. | Vendita impianto (mat + install) |
| 10528/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 54 del 28/02/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 118 - 2021 del 01/02/2021 |
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