Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 22283/2021 | 05/05/2021 | Fattura Fornitore 1096 del 30/04/2021 | POLYTEC S.A.S DI CARPACCIO ROBERTO & C. | FATTURA |
| 22276/2021 | 05/05/2021 | Fattura Fornitore 23 del 04/05/2021 | EMMEV ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Fattura mese Aprile 2021 per accompagnamento nei giorni 7/14 |
| 22234/2021 | 05/05/2021 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2021_38 del 04/05/2021 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 20-22 - 4_ bimestre |
| 22226/2021 | 05/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 98/21 del 30/04/2021 | F.LLI COLLESEI SRL | Realizzazione di una rotatoria in prossimit_ dello svincolo |
| 22207/2021 | 05/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004428 del 03/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA MARTEL |
| 22181/2021 | 04/05/2021 | Fattura Fornitore 213 del 30/04/2021 | ME.RO SRL | CONT.SEMESTRALE Servizio di manutenzione periodica e revisio |
| 22180/2021 | 04/05/2021 | Fattura Fornitore 6/001 del 03/05/2021 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 26 giornate erogate nell ambit |
| 22169/2021 | 04/05/2021 | Fattura Fornitore 140 del 30/04/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 22164/2021 | 04/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 30/04/2021 | BERGAMO ANDREA | STORNO TOTALE FT 27 31.03.21 Interventi di manutenzione isti |
| 22091/2021 | 04/05/2021 | Fattura Fornitore 04/21 del 03/05/2021 | PIAVE NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | DETERMINA N. 3153/202; IMPEGNO N. 1796/2020 PIAVE NUOTO ASD |
| 22028/2021 | 04/05/2021 | Fattura Fornitore 28 del 30/04/2021 | BERGAMO ANDREA | Interventi di manutenzione istituto M. Belli (rif. ns. preve |
| 22019/2021 | 04/05/2021 | Fattura Fornitore 30/PA/2021 del 29/04/2021 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | Fattura PA immediata (TD01) del 29/04/2021 N.ro 30/PA/2021 |
| 21976/2021 | 04/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 4/21 del 03/05/2021 | GAVELLI ANTONIO | Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a |
| 21935/2021 | 04/05/2021 | Fattura Fornitore 20/PA del 30/04/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E |
| 21893/2021 | 04/05/2021 | Fattura Fornitore 51/PA del 30/04/2021 | IFICONSULTING SRL | Our ord. no. 600 - 27/04/2021 Your ord. no. 1675554 - 23/04 |
| 21848/2021 | 03/05/2021 | Fattura Fornitore 7009525855 del 30/04/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 21847/2021 | 03/05/2021 | Fattura Fornitore 2021-PA-0000008 del 30/04/2021 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | FATTURE PA |
| 21846/2021 | 02/05/2021 | Fattura Fornitore 2021250000005 del 30/04/2021 | RIVIERA STRADE S.R.L. | SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZI ONE STRADALE IN CORRISPONDENZ |
| 21845/2021 | 02/05/2021 | Fattura Fornitore AN07445832 del 24/04/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 21843/2021 | 02/05/2021 | Fattura Fornitore 2021250000011 del 30/04/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | DETERMINA N. 531 DEL 06.03.20 |
| 21842/2021 | 02/05/2021 | Fattura Fornitore 2021250000012 del 30/04/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | DETERMINA N. 502 DEL 28.02.20 |
| 21841/2021 | 01/05/2021 | Fattura Fornitore 9117006046 del 30/04/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 21836/2021 | 01/05/2021 | Fattura Fornitore 3/PA del 30/04/2021 | MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. | Riparazione generatore con sostituzione kit bobina, piastra |
| 21808/2021 | 01/05/2021 | Fattura Fornitore 144 del 30/04/2021 | CARROZZERIA MURADOR | Riparazione vs. veicolo FIAT STRADA targato CV 800YD |
| 21778/2021 | 01/05/2021 | Fattura Fornitore 48 del 30/04/2021 | LMD S.R.L. | Fattura Cliente |
| 21737/2021 | 01/05/2021 | Fattura Fornitore 20/2021 del 23/04/2021 | ACCO RAFFAELE | OGGETTO: Citt_ Metropolitana di Venezia / Bianchin Romeo (Co |
| 21693/2021 | 01/05/2021 | Fattura Fornitore 142 del 30/04/2021 | CARROZZERIA MURADOR | Riparazione vs. veicolo FIAT DUCATO targato GB 578CL |
| 21570/2021 | 01/05/2021 | Fattura Fornitore 9500000438 del 28/04/2021 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 21547/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 211002401 del 29/04/2021 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:21003699 Data Ordine:26/03/2021 00:00:00 Tela |
| 21546/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 0094483798 del 29/04/2021 | KONE S.P.A. | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0013213667P |
| 21488/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 192 del 29/04/2021 | VIALE VALTER | Noleggio Macchine Operatrici Determina di riferimento n. 19 |
| 21465/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 20/E/2021 del 29/04/2021 | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | Importo come da certificato di regolare esecuzione del 15/04 |
| 21368/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 2121002384/PA del 22/04/2021 | SUBARU ITALIA SPA | Vostro ordine Consip nr.5790657 del 20/10/2020_Vostra DETERM |
| 21367/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore V32100055 del 28/04/2021 | VEM SISTEMI SPA | Beni agevolabili ex art. 1, commi da 1054 a 1058, legge n. 1 |
| 21349/2021 | 30/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 138/002 del 26/04/2021 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | ORMEGGIO |
| 21332/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 310002151005 del 28/04/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-30.09.2019Cliente: 10010 |
| 21331/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 310002151006 del 28/04/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-31.12.2020Cliente: 10010 |
| 21328/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 310002151007 del 28/04/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2021-30.04.2021Cliente: 10010 |
| 21284/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 1021013486 del 28/04/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 21280/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 349587293 del 28/04/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Interventi manutentivi |
| 21236/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 5/PA del 28/04/2021 | D.P. RESTAURO SNC DI PIGOZZI FABIO & C. | Contratto: 2021/3218 del 25/01/2021 CUP B79E20000580001 |
| 21201/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 3210293332 del 28/04/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 21200/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 3210293705 del 28/04/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 21199/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 3210293289 del 28/04/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 21198/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 3210293281 del 28/04/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 21197/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 2107900020499 del 21/04/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 21196/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore 412104057067 del 23/04/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 21195/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 28/04/2021 | FAVERO PAOLO, CLAUDIO E DANIELE S.N.C. | Determina nr. 2536 del 22/10/2020 - Fattura emessa con sciss |
| 21193/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore 156-00 del 26/04/2021 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: DETERMINA N. 197 DEL 08/02/2021 - BUONO D'ORDINE N. |
| 21190/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore V32100055 del 28/04/2021 | VEM SISTEMI SPA | Beni agevolabili ex art. 1, commi da 1054 a 1058, legge n. 1 |
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