Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 16952/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore VAI-213-2021 del 31/03/2021 | VENICECOM SRL | PRO-Q-Developer |
| 16941/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 21200306 del 06/04/2021 | SIRAM VEOLIA WATER SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 - Lavori in Economia |
| 16940/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 96/00 del 25/03/2021 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio Servizi |
| 16904/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 00P00013 del 24/03/2021 | FURLANETTO S.R.L. | POTATURA E ABBATTIMENTO URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FR |
| 16732/2021 | 06/04/2021 | Fattura Fornitore 7 del 05/04/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 16731/2021 | 06/04/2021 | Fattura Fornitore 6 del 05/04/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 16730/2021 | 04/04/2021 | Fattura Fornitore 1221003290 del 02/04/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA VE QUARTO D' |
| 16729/2021 | 04/04/2021 | Fattura Fornitore 1221003288 del 02/04/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara Martellago plesso scolast |
| 16728/2021 | 04/04/2021 | Fattura Fornitore 1221003289 del 02/04/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - BANDO ALIENAZION |
| 16727/2021 | 04/04/2021 | Fattura Fornitore 4/001 del 03/04/2021 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 14 giornate erogate in riferim |
| 16723/2021 | 03/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore XF21000008 del 25/01/2021 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | P.V. 1034223 3_PIANO |
| 16722/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 105 del 31/03/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI MARZO 2021 VI EMETTIAMO FATTURA P |
| 16719/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 1021008970 del 31/03/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 16698/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652158AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mor |
| 16696/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652160AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 16695/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652162AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 16694/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652159AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 16686/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 39 del 02/04/2021 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | N. 2 TIMBRI TONDI DIAM. 28 MM |
| 16673/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 1021008969 del 31/03/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 16672/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 1021008968 del 31/03/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 16640/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652163AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 16639/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652161AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 16634/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 39/PA del 31/03/2021 | FRIULANA COSTRUZIONI SRL | Fatt 39/PA 31/03/2021 Citt_ Metropolitana Venezia |
| 16633/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore A20020211000011970 del 31/03/2021 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 16624/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore S00018 del 31/03/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | Intest. riparazione; DECESPUGLIATORE . ; Marca: K-JAPAN |
| 16622/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 70 del 02/04/2021 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa della Dott.ssa Sossella |
| 16527/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore VE0007682021 del 31/03/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/03/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 16522/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 000263/21 del 29/03/2021 | AGRIGARDEN S.R.L. | MEMBRANE SOFFIATORE |
| 16521/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 00P00013 del 24/03/2021 | FURLANETTO S.R.L. | POTATURA E ABBATTIMENTO URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FR |
| 16520/2021 | 03/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore N94852 del 31/03/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0553134 36 7,00 |
| 16519/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 21/06 del 18/03/2021 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Intervento di messa in sicurezza della S.P. 40 con completam |
| 16518/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 1211/66 del 31/03/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2021 |
| 16517/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 1212/66 del 31/03/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2021 |
| 16516/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 4_21 del 01/04/2021 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di predisposizione di un Decision Support System ne |
| 16515/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore FDI00000312021 del 18/03/2021 | IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO S.R.L. | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.40 CON COMPLETAME |
| 16724/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 110 del 31/03/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 243 - 2021 del 01/03/2021 |
| 16514/2021 | 02/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore N94851 del 31/03/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0489664 1 7,00 |
| 16513/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore N44901 del 31/03/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 5098165 16 7,00 |
| 16505/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 166PA del 31/03/2021 | GA SERVICE S.R.L. | ORDINE TD 1641956 - Determinazione N. 592/2021 - fornitura n |
| 16495/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 5 del 31/03/2021 | BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 16489/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/210 del 01/04/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 16488/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/212 del 01/04/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 16487/2021 | 02/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 31/03/2021 | BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L | NOTA DI CREDITO COMPLETA SU FATTURA N 3 DEL 16/03/2021 |
| 16329/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 3 PA del 31/03/2021 | COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. | FATTURA |
| 16327/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 18 del 01/04/2021 | EMMEV ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Fattura mese di marzo 2021 per accompagnamento nei giorni 3/ |
| 16314/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 45 del 30/03/2021 | EUROSCAVI S.R.L. | Noleggio macchina operatrice |
| 16302/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 1221003119 del 31/03/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO GLOBAL SER |
| 16300/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 15/PA del 31/03/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE ARGINALI, MEDIANTE CONCL |
| 16291/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 0002112933 del 31/03/2021 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. |
| 16290/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 15/PA del 31/03/2021 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE - Determina di riferimento nr. |
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