Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 12473/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 004117573793 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 12467/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 27 del 10/03/2021 | SYSTEMATICA SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 12455/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 000177 del 10/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12420/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 01/2021 PA del 11/03/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 2_ SAL a tutto il 25/01/2021 del servizio di manutenzione de |
| 12399/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 19FPA del 28/02/2021 | MA.FRA. GESTIONI SRL | FATTURA |
| 12398/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 73/2021 del 20/01/2021 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
| 12397/2021 | 12/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 26 del 10/03/2021 | SYSTEMATICA SRL | NOTA CREDITO CLIENTE |
| 12396/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 15107707 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-31.03.2021Clien |
| 12395/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 15107348 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12394/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 15105891 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12393/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 15105045 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12392/2021 | 12/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 10 del 04/03/2021 | SOCIETA AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | Servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi zona Sud |
| 12391/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 16/PA del 10/03/2021 | GRANZIERO MICHELE | Servizio Tecnico di Direttore Operativo per l'intervento den |
| 12390/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 15102227 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12389/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore O210000590 del 10/03/2021 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | POD: IT001E00261148 - CTS competenza del 04/2017 - PIVA 0577 |
| 12388/2021 | 11/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004117573737 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 12386/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 004116867595 del 08/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12385/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 004116867596 del 08/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12384/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 004116867597 del 08/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12383/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 004116867594 del 08/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12378/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore FPA/2021/026 del 04/03/2021 | R3 GIS S.R.L. | CIG: Z8B302A344Det. n_ 200 / 2021 |
| 12370/2021 | 11/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore FPA/2021/025 del 04/03/2021 | R3 GIS S.R.L. | Storno Fattura FPA/2021/017: per errata emissione |
| 12367/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 125/E del 30/01/2021 | STEMA S.R.L. | det 2785 del 2020 |
| 12365/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 2021212000041 del 28/02/2021 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/003235 DEL 10.02.21 |
| 12343/2021 | 11/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004117573738 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 12340/2021 | 11/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004117573736 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 12339/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 004117573789 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 12338/2021 | 11/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004117573742 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 12337/2021 | 11/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004117573740 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 12303/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0000811 del 28/02/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO |
| 12248/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 15098488 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12247/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 15098196 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12246/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 15097930 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12245/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 15097933 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12220/2021 | 11/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 157 del 04/03/2021 | STC GROUP SRL | NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE | RIF. TO NS. FT. 8 |
| 12182/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 15106655 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12181/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 15105240 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12174/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 15102097 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12168/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 15097932 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12129/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 41 del 09/03/2021 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA DN777EN KM.257.491 |
| 12128/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 58 del 28/02/2021 | FP LAVORI STRADALI SRL | determina 2797 DEL 17/11/2020 E DET. 2990 DEL 02/12/2020 |
| 12127/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore 13 del 08/03/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 12126/2021 | 11/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 12 del 08/03/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Nota di accredito |
| 12125/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore V21PA-00121 del 09/03/2021 | AXIANS SAIV S.P.A. | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |
| 12063/2021 | 10/03/2021 | Fattura Fornitore 15097931 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12060/2021 | 10/03/2021 | Fattura Fornitore 15097929 del 09/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2020-12.02.2021Clien |
| 12039/2021 | 10/03/2021 | Fattura Fornitore 158 del 05/03/2021 | STC GROUP SRL | SALDO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO | DIRETTO INCARICO PROFESSION |
| 12122/2021 | 09/03/2021 | Fattura Fornitore PAE0006428 del 28/02/2021 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 12124/2021 | 09/03/2021 | Fattura Fornitore 000138 del 09/03/2021 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ST |
| 12120/2021 | 09/03/2021 | Fattura Fornitore PAE0006429 del 28/02/2021 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
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