Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13115/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 130/01 del 15/03/2021 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | 246,50 |
| 13112/2021 | 16/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 129/01 del 15/03/2021 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | Diritti e bolli camerali |
| 13077/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 3 del 05/03/2021 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Servizi per I.S.S. "Francesco Algarotti" di Venezia - 2_ bim |
| 13040/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 03/21 del 15/03/2021 | PIAVE NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | DETERMINA N. 3153/202; IMPEGNO N. 1796/2020 PIAVE NUOTO ASD |
| 13022/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 19FPA del 28/02/2021 | MA.FRA. GESTIONI SRL | FATTURA |
| 13003/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 5/16PA del 11/03/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento al CRE del 8 giugno 2020 saldo lavori somma |
| 13001/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 4/16PA del 11/03/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento al CRE del 3 agosto 2020 saldo lavori per s |
| 12998/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 13 del 08/03/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 12986/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore FPA 42/21 del 15/03/2021 | F.LLI COLLESEI SRL | Realizzazione di una rotatoria in prossimit_ dello svincolo |
| 12979/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 310002060087 del 12/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-31.12.2020Cliente: 10008 |
| 12967/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 310002060088 del 12/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2021-30.04.2021Cliente: 10008 |
| 12941/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore FATT. N. 15/21 del 15/03/2021 | BINCOLETTO MARIO SRL | Fattura relativa ai lavori di manutenzione straordinaria urg |
| 12910/2021 | 15/03/2021 | Fattura Fornitore 004121350269 del 13/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12909/2021 | 15/03/2021 | Fattura Fornitore 004121767539 del 13/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12908/2021 | 15/03/2021 | Fattura Fornitore 004121767538 del 13/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12907/2021 | 15/03/2021 | Fattura Fornitore 004121350270 del 13/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12902/2021 | 14/03/2021 | Fattura Fornitore 100 del 13/03/2021 | LOGIT ENGINEERING | Servizio di indagini e analisi del traffico relativamente al |
| 12901/2021 | 14/03/2021 | Fattura Fornitore 004121157704 del 12/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12900/2021 | 14/03/2021 | Fattura Fornitore 004121157705 del 12/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12906/2021 | 14/03/2021 | Fattura Fornitore 004121121681 del 12/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12905/2021 | 14/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004121157702 del 12/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12904/2021 | 14/03/2021 | Fattura Fornitore 004121157703 del 12/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12903/2021 | 14/03/2021 | Fattura Fornitore 004121121680 del 12/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12899/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 15 del 06/03/2021 | BUSATO MARCO | Eseguito, come da accordi, ampliamento ad impianto antintrus |
| 12898/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 000314 del 10/03/2021 | ADRIASTRADE SRL | Nota: OGGETTO: |
| 12897/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore E-747 del 28/02/2021 | NALON S.R.L. | RIF.DDT N.:2537 MIRANO VIA OLMO 30035 MIRANO |
| 12896/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 00022 del 12/03/2021 | BRUSUTTI SRL | Vi diamo fattura per la liquidazione delle risorse finanziar |
| 12888/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 004120682507 del 11/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12886/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore BOP21-0050765 del 05/03/2021 | ACQUEVENETE SPA | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 12880/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore BOP21-0050491 del 05/03/2021 | ACQUEVENETE SPA | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 12863/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 93/F4 del 03/03/2021 | SI.SE SPA | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERT |
| 12855/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 004120144495 del 11/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12846/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 004120144496 del 11/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12836/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 004120682506 del 11/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 12835/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 2021-AFAT4-0000006 del 12/03/2021 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 12825/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore BOP21-0050472 del 05/03/2021 | ACQUEVENETE SPA | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 12795/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 2021-488 del 12/03/2021 | FORMEL S.R.L. | Corso Residenziale Dal controllo di gestione al piano della |
| 12703/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 988/66 del 11/03/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Febbraio / 2021 |
| 12702/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 987/66 del 11/03/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Febbraio / 2021 |
| 12637/2021 | 13/03/2021 | Fattura Fornitore 41 del 09/03/2021 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA DN777EN KM.257.491 |
| 12636/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 4 del 08/03/2021 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMITATO VIA SVOLTA NELL'ANNO 2020 |
| 12635/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 000178 del 10/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12634/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 000179 del 10/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12632/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 1021005664 del 10/03/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12570/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 3F del 11/03/2021 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | PLASITOR 50X50 CM 200 MT.25 |
| 12483/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 004117573790 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 12482/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 004117573794 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 12480/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 004117573791 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 12479/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 004117573792 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 12476/2021 | 12/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004117573741 del 09/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
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