Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13854/2021 | 19/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3210190009 del 18/03/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024nc ft 3021114195 |
| 13850/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 2021-538 del 18/03/2021 | FORMEL S.R.L. | Quota di partecipazione al Corso di Formazione La circolazio |
| 13824/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 5 del 18/03/2021 | FASOLATO F.LLI SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 13817/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 1021006326 del 17/03/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 13807/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 0000005/PA del 18/03/2021 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR.198 DEL 18/2/21 |
| 13806/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 00026 del 18/03/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DELLA DGR 26/2021 E DEL DDR 53/2021 |
| 13805/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 00022 del 12/03/2021 | BRUSUTTI SRL | Vi diamo fattura per la liquidazione delle risorse finanziar |
| 13804/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 0000004/PA del 18/03/2021 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR.197 DEL 18/2/21 |
| 13707/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 454892404 del 10/03/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 13706/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 454892405 del 10/03/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 13705/2021 | 19/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 500917246 del 09/03/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 13701/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 412 del 18/03/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 13698/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 411 del 18/03/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 13695/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 410 del 18/03/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 13694/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 13 del 08/03/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 13688/2021 | 19/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 810000900234 del 16/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2020-04.03.2021Clien |
| 13687/2021 | 19/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 15114095 del 16/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.09.2017-25.02.2021Clien |
| 13655/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore N44399 del 16/03/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00250001 5111921 60 7,00 |
| 13651/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore 1000000083 del 16/03/2021 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TE |
| 13626/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore 000193 del 17/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 13625/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore 19 del 17/03/2021 | VIALE NICOLA SRL | CIG Z882EC4194 // Servizio di Piano di Intervento Emergenza |
| 13599/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore PA4 del 11/03/2021 | SANTORO MAURO | Coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed esecuzio |
| 13548/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore 000004_21 del 15/03/2021 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 873 del 01/03/2021 |
| 13545/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore PA / 7 del 05/03/2021 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | VEICOLO Mod.:2540 Targa:DY648NZ Telaio:WDF9402031B970449 Km |
| 13542/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore PA / 8 del 05/03/2021 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | VEICOLO Mod.:2540 Targa:DY648NZ Telaio:WDF9402031B970449 Km |
| 13492/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore 00022 del 12/03/2021 | BRUSUTTI SRL | Vi diamo fattura per la liquidazione delle risorse finanziar |
| 13397/2021 | 17/03/2021 | Fattura Fornitore 2/PA del 16/03/2021 | TECNICA SRL | Fattura Split Payment |
| 13380/2021 | 17/03/2021 | Fattura Fornitore 2/01 del 16/03/2021 | BAROLO EDOARDO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 13368/2021 | 17/03/2021 | Fattura Fornitore 1 del 16/03/2021 | FRANCESCHIN NICOLA | SERVIZIO DI PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE |
| 13357/2021 | 17/03/2021 | Fattura Fornitore PA-0006 del 16/03/2021 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | Lavori di risanamento e Interventi urgenti eseguiti sull'imp |
| 13349/2021 | 17/03/2021 | Fattura Fornitore 13 del 08/03/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 13304/2021 | 17/03/2021 | Fattura Fornitore 3F del 11/03/2021 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | PLASITOR 50X50 CM 200 MT.25 |
| 13301/2021 | 17/03/2021 | Fattura Fornitore 6820210305001176 del 13/03/2021 | TIM S.P.A. | ODA CONSIP LAN 6 N. 4737281 - TRATTASI DI MANUTENZIONE TRIEN |
| 13288/2021 | 17/03/2021 | Fattura Fornitore 17/PA/2021 del 15/03/2021 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | Fattura PA immediata (TD01) del 15/03/2021 N.ro 17/PA/2021 |
| 13223/2021 | 17/03/2021 | Fattura Fornitore 5/16PA del 11/03/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento al CRE del 8 giugno 2020 saldo lavori somma |
| 12834/2021 | 16/03/2021 | Nota Contabile Spesa 6400 del 12/03/2021 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI MINIMI DGR 1814/2020 DDR 421/2020 |
| 13181/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 211081006 del 12/03/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 13180/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 211081010 del 12/03/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 13179/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 211081007 del 12/03/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 13178/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 211081008 del 12/03/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 13177/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 211083924 del 12/03/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 13176/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 211081009 del 12/03/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 13175/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 211081005 del 12/03/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00881906763950 SESTIERE Castello - 30122 VE |
| 13173/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 2021_24_2 del 01/03/2021 | BORSOI SRL 0422/717828 | OLIO MOTORE 05W30 MOTRIO |
| 13115/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 130/01 del 15/03/2021 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | 246,50 |
| 13112/2021 | 16/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 129/01 del 15/03/2021 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | Diritti e bolli camerali |
| 13077/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 3 del 05/03/2021 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Servizi per I.S.S. "Francesco Algarotti" di Venezia - 2_ bim |
| 13040/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 03/21 del 15/03/2021 | PIAVE NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | DETERMINA N. 3153/202; IMPEGNO N. 1796/2020 PIAVE NUOTO ASD |
| 13022/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 19FPA del 28/02/2021 | MA.FRA. GESTIONI SRL | FATTURA |
| 13003/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 5/16PA del 11/03/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento al CRE del 8 giugno 2020 saldo lavori somma |
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