Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24079/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 126 del 11/05/2021 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaAppello al CdS sez. V r.g.n. 761/2010 prop |
| 24078/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 125 del 11/05/2021 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaRicorso in Cassazione proposto da Salvagni |
| 24077/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 310002180445 del 06/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-31.12.2020Cliente: 10008 |
| 24076/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 187-00 del 30/04/2021 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: DETERMINA N. 197 DEL 09/02/2021 - BUONO N. 7222 ZON |
| 24075/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 124 del 11/05/2021 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaRevocazione al CdS Sez. IV, r.g.n. 687/201 |
| 24074/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore 004133418185 del 10/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24073/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore 004133418186 del 10/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5 |
| 24065/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore 000337 del 30/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24059/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore 303 del 11/05/2021 | REGIONE DEL VENETO | FATTURA O PARCELLA O NOTULA |
| 24042/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore 123 del 11/05/2021 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaAppello al CdS sez. II r.g.n. 7848/2009 pr |
| 23980/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore 310002180446 del 06/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2021-30.04.2021Cliente: 10008 |
| 23904/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore 310002161915 del 06/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2021-30.04.2021Cliente: 10008 |
| 23829/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore 9117006434 del 30/04/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 23783/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PAE0014457 del 30/04/2021 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 23782/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore 000323 del 30/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 23781/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PA0061/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23780/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PA0052/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23779/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PA0062/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23778/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PA0049/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23777/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PA0057/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23776/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PA0051/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23775/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PA0059/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23774/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PAE0014458 del 30/04/2021 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 23773/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PA0053/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23772/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PA0055/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23771/2021 | 12/05/2021 | Fattura Fornitore PA0056/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23770/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore 3 del 26/04/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTO DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DELLINTERVENTO |
| 23758/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore 004131723458 del 09/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 23757/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore PA0058/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23756/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore 000047-2021 del 10/05/2021 | SITEIMPROVE ITALIA S.R.L. | Fattura per numero Siteimprove contratto: 88942 RDO: 1282133 |
| 23755/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore PA0063/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23754/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore PA0060/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23750/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore PA0050/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23748/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore PA0054/2021 del 30/04/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 23698/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore 52 del 04/05/2021 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | FLOAT 4MM CM 57.5X189.7 IN OPERA SU FINESTRA |
| 23655/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore 710/E del 30/04/2021 | S.M. SERVICE SRL | CIG: 8484762719. CUP: B54H20003300003. Determina n.2888 de |
| 23636/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore 1855/66 del 30/04/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile / 2021 |
| 23512/2021 | 11/05/2021 | Fattura Fornitore 1854/66 del 30/04/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile / 2021 |
| 23502/2021 | 10/05/2021 | Fattura Fornitore 2021250000016 del 30/04/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/000325 DEL 08.04.21 |
| 23501/2021 | 10/05/2021 | Fattura Fornitore 2021250000017 del 30/04/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/000399 DEL 27.04.21 |
| 23500/2021 | 10/05/2021 | Fattura Fornitore 004130872634 del 08/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 23499/2021 | 10/05/2021 | Fattura Fornitore 004130872632 del 08/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 23498/2021 | 10/05/2021 | Fattura Fornitore 004130872633 del 08/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 23490/2021 | 10/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004653 del 07/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando SUA p/c Ma |
| 23489/2021 | 09/05/2021 | Fattura Fornitore 821003571 del 07/05/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKL3_RO01Te |
| 23488/2021 | 09/05/2021 | Fattura Fornitore 17/2021/P del 30/04/2021 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 23487/2021 | 09/05/2021 | Fattura Fornitore 21260444 del 30/04/2021 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | VS DETERMINA N. 236 DEL 28/01/2020 |
| 23486/2021 | 09/05/2021 | Fattura Fornitore 399 D del 30/04/2021 | LA NUOVA EDILFER SRL SOCIET_ UNIPERSONAL | FATTURA |
| 23485/2021 | 08/05/2021 | Fattura Fornitore PA-0009 del 07/05/2021 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | CIG 7953986CE1 |
| 23472/2021 | 08/05/2021 | Fattura Fornitore 0000921900002715 del 06/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Contributi a forfait da connessioni BT |
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