Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14159/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15115836 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14158/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15115790 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14157/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15115454 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.08.2020-03.02.2021Clien |
| 14156/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15115750 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14155/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15115360 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14151/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15115429 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14110/2021 | 21/03/2021 | Fattura Fornitore 1221002732 del 19/03/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 14109/2021 | 21/03/2021 | Fattura Fornitore 1221002733 del 19/03/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - ALIENAZIONE CASE |
| 14108/2021 | 21/03/2021 | Fattura Fornitore 2021_24_4 del 19/03/2021 | BORSOI SRL 0422/717828 | OLIO MOTORE 05W30 MOTRIO |
| 14105/2021 | 20/03/2021 | Fattura Fornitore 00000019/2021 del 19/03/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 14096/2021 | 20/03/2021 | Fattura Fornitore 92-00 del 15/03/2021 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALET |
| 14087/2021 | 20/03/2021 | Fattura Fornitore 00022 del 12/03/2021 | BRUSUTTI SRL | Vi diamo fattura per la liquidazione delle risorse finanziar |
| 14072/2021 | 20/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002113209 del 18/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-30.04.2020Cliente: 10010 |
| 14071/2021 | 20/03/2021 | Fattura Fornitore 310002113210 del 18/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10010 |
| 14070/2021 | 20/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002113207 del 18/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2020-31.12.2020Cliente: 10010 |
| 14069/2021 | 20/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002113211 del 18/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10010 |
| 14068/2021 | 20/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002113208 del 18/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2020-31.08.2020Cliente: 10010 |
| 13981/2021 | 20/03/2021 | Fattura Fornitore V20029880/2021 del 28/02/2021 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | GENERALISTA ANNUALE con numero utenze: 2 |
| 13953/2021 | 20/03/2021 | Fattura Fornitore 43/1 del 15/03/2021 | GEOSERVIZI2 SRL | TD01 - Fattura |
| 13896/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 1037000012 del 18/03/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 13882/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 21/06 del 18/03/2021 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Intervento di messa in sicurezza della S.P. 40 con completam |
| 13862/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 3210190010 del 18/03/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 13861/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 3210190012 del 18/03/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 13855/2021 | 19/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3210190011 del 18/03/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024nc ft 3021290510 per errata IVA |
| 13854/2021 | 19/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3210190009 del 18/03/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024nc ft 3021114195 |
| 13850/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 2021-538 del 18/03/2021 | FORMEL S.R.L. | Quota di partecipazione al Corso di Formazione La circolazio |
| 13824/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 5 del 18/03/2021 | FASOLATO F.LLI SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 13817/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 1021006326 del 17/03/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 13807/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 0000005/PA del 18/03/2021 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR.198 DEL 18/2/21 |
| 13806/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 00026 del 18/03/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DELLA DGR 26/2021 E DEL DDR 53/2021 |
| 13805/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 00022 del 12/03/2021 | BRUSUTTI SRL | Vi diamo fattura per la liquidazione delle risorse finanziar |
| 13804/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 0000004/PA del 18/03/2021 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR.197 DEL 18/2/21 |
| 13707/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 454892404 del 10/03/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 13706/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 454892405 del 10/03/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 13705/2021 | 19/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 500917246 del 09/03/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 13701/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 412 del 18/03/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 13698/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 411 del 18/03/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 13695/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 410 del 18/03/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 13694/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 13 del 08/03/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 13688/2021 | 19/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 810000900234 del 16/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2020-04.03.2021Clien |
| 13687/2021 | 19/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 15114095 del 16/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.09.2017-25.02.2021Clien |
| 13655/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore N44399 del 16/03/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00250001 5111921 60 7,00 |
| 13651/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore 1000000083 del 16/03/2021 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TE |
| 13626/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore 000193 del 17/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 13625/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore 19 del 17/03/2021 | VIALE NICOLA SRL | CIG Z882EC4194 // Servizio di Piano di Intervento Emergenza |
| 13599/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore PA4 del 11/03/2021 | SANTORO MAURO | Coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed esecuzio |
| 13548/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore 000004_21 del 15/03/2021 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 873 del 01/03/2021 |
| 13545/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore PA / 7 del 05/03/2021 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | VEICOLO Mod.:2540 Targa:DY648NZ Telaio:WDF9402031B970449 Km |
| 13542/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore PA / 8 del 05/03/2021 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | VEICOLO Mod.:2540 Targa:DY648NZ Telaio:WDF9402031B970449 Km |
| 13492/2021 | 18/03/2021 | Fattura Fornitore 00022 del 12/03/2021 | BRUSUTTI SRL | Vi diamo fattura per la liquidazione delle risorse finanziar |
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