Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24876/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 211152826 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 24871/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 1021016720 del 12/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 24867/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004136506388 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24823/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 0000028/PA del 02/05/2021 | ZAMUNER PIERLUIGI | CONSULENZA TECNICA DI PARTE TRIBUNALE DI VENEZIA CAUSA N. 1 |
| 24797/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/298 del 13/05/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 24795/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 24/PA del 14/05/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE ARGINALI, MEDIANTE CONCL |
| 24792/2021 | 15/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 8PA del 14/05/2021 | GA SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO DA RIFIUTARE RELATIVA ALLA FATTURA NUMERO 22 |
| 24766/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 00054 del 13/05/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DDR 106/2021 |
| 24765/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 11/E del 13/05/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo palestre |
| 24749/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004136480565 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24740/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004136480566 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24722/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 154/VE del 14/05/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | Progetto Portale 6sport Metropolitano - PG/2021/216 |
| 24710/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 1410000465 del 28/02/2021 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | MY DESK24 (B872C001) |
| 24676/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 685 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 24672/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 683 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 24658/2021 | 15/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 682 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | NOTA DI CREDITO A STORNO INTEGRALE PER |
| 24648/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 421009382 del 10/05/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKS5CIG 761 |
| 24647/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 13PA del 13/05/2021 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 24628/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 90/21 del 13/05/2021 | SYNERGIA S.R.L. | Corso di formazione on line "Programmazione in Oracle PL/SQL |
| 24627/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 59_PA del 30/04/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 24626/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004135953686 del 12/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24625/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 004135841415 del 12/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 24623/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 2021250000018 del 30/04/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI V IABILI |
| 24622/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 1021016719 del 12/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 24620/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 1037000016 del 13/05/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 24594/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 2PA del 13/05/2021 | FINOTTO ROMANO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA E ASSISTENZA OPERATIVA ALLA D.L |
| 24560/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 000353 del 13/05/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24536/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 10/E del 13/05/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo palestre |
| 24531/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore PA/16/21 del 12/05/2021 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL |
| 24492/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004778 del 12/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara CM |
| 24411/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 9/V4 del 30/04/2021 | IFINET S.R.L. | FATTURA PA XML |
| 24387/2021 | 14/05/2021 | Nota di Credito 2021PA0000023 del 30-APR-21 | DEON S.P.A. | Ordine 1929 del 14/08/2020 Linea 1 RIF. FATTURA N. 2021PA0000008 DEL 31/01/2021: STORNO PARZIALE PER ERRATO IMPORTO |
| 24358/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 900009911T del 23/04/2021 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 24357/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 900006947T del 23/03/2021 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 24356/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 900002943T del 23/02/2021 | TELEPASS SPA | QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO |
| 24355/2021 | 13/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2037000012 del 12/05/2021 | ACTV S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI A.V.M. S.P.A. |
| 24352/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 054/21 del 05/05/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Servizi di Sostituzione dei Dispositivi Informatici Hardware |
| 24295/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 10_21 del 12/05/2021 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Fattura a saldo - Lavori di manutenzione straordinaria istit |
| 24276/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 900005986D del 23/03/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 24262/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 16/21 del 12/05/2021 | EXPIN S.R.L. | PRIMO ACCONTO SUL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAGGIO DEI PONTI |
| 24254/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 900002981D del 23/02/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 24252/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 900008989D del 23/04/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 24214/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 000509/21 del 01/05/2021 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | 236/19 CONTRATTO DI LOCAZIONE DATA 30/05/2016 PROTOCOLLO 465 |
| 24213/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 2021019409 del 11/05/2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0030 |
| 24141/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 223PA del 11/05/2021 | GA SERVICE S.R.L. | ORDINE TD 1499896 - INFORMATICA - manutenzione licenze VmWar |
| 24119/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004717 del 11/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA San Michele al T. |
| 24082/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 211002597 del 04/05/2021 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:21002157 Data Ordine:22/02/2021 00:00:00 Tela |
| 24081/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 122 del 11/05/2021 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaRicorso in Cassazione proposto da Citt_ Me |
| 24080/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 121 del 11/05/2021 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaAppello al C.d.S., sez. V. r.g. n. 1406/20 |
| 24079/2021 | 13/05/2021 | Fattura Fornitore 126 del 11/05/2021 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaAppello al CdS sez. V r.g.n. 761/2010 prop |
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