Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 25860/2021 | 21/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 15235011 del 19/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 23.10.2020-14.04.2021Clien |
| 25816/2021 | 21/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 15235335 del 19/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.10.2020-08.04.2021Clien |
| 25804/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 126 del 11/05/2021 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Fattura di venditaAppello al CdS sez. V r.g.n. 761/2010 prop |
| 25680/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 1221005066 del 19/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara - Mirano scuole Scalte |
| 25658/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 211002597 del 04/05/2021 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:21002157 Data Ordine:22/02/2021 00:00:00 Tela |
| 25656/2021 | 20/05/2021 | Fattura Fornitore 00000034/2021 del 18/05/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 25581/2021 | 20/05/2021 | Fattura Fornitore 7 del 19/05/2021 | TRESSICH ALESSANDRO | Acconto - presentazione contabilit_ completa |
| 25399/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 21/2E/000187 del 14/05/2021 | VAR GROUP SPA | FATTURA SEZ.EOve dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9 |
| 25398/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 275 / 1210 del 17/05/2021 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | SPLIT PAYMENT - ART.17-TERDPR 633/72Veicolo - Targa: CB486DB |
| 25397/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 32 del 18/05/2021 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | Rif. OFFERTA numero 29 del 12/05/21 |
| 25396/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 31 del 18/05/2021 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | DETERMINA N. 198 DEL 18/02/2021 CIG Z62308349A |
| 25395/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 21/2E/000186 del 14/05/2021 | VAR GROUP SPA | NOTA CREDITO EOve dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del |
| 25394/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 27 del 10/05/2021 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | DETERMINAZIONE N. 196 DEL 08/02/2021 |
| 25393/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 12/05/2021 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | IN RIFERIMENTO AL PREVENTIVO DEL 06/11/2020 PNEUMATICI 245/7 |
| 25392/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 276 / 1210 del 17/05/2021 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | SPLIT PAYMENT - ART.17-TERDPR 633/72Veicolo - Targa: FT490PR |
| 25391/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 277 / 1210 del 17/05/2021 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | SPLIT PAYMENT - ART.17-TERDPR 633/72Veicolo - Targa: CB486DB |
| 25329/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 16/21 del 12/05/2021 | EXPIN S.R.L. | PRIMO ACCONTO SUL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAGGIO DEI PONTI |
| 25328/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 1410000465 del 28/02/2021 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Determinazione 200/2021 |
| 25327/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 11/E del 13/05/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo Palestre |
| 25197/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 86 del 18/05/2021 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CIG: 76204366B8 - SAL N. 4 E FINALE |
| 25193/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 10PA del 14/05/2021 | SECIS S.R.L. | LAVORI URGENTI PRESSO I.S.S. E. FERMI PER LA SEDE DI PALAZZO |
| 25188/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198444 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2020-31.08.2020Cliente: 10008 |
| 25187/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198443 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2020-31.12.2020Cliente: 10008 |
| 25186/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198442 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2021-30.04.2021Cliente: 10008 |
| 25185/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198445 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-30.04.2020Cliente: 10008 |
| 25184/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004969 del 17/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara Noale scuola Pascoli |
| 25182/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004970 del 17/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - proroga termini |
| 25151/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 2800005923 del 17/05/2021 | FASTWEB SPA | Riemissione concordata ft PAE0014458 del 30.04.2021 Determin |
| 25150/2021 | 19/05/2021 | Fattura Fornitore 2800005929 del 17/05/2021 | FASTWEB SPA | Riemissione concordata ft PAE0014457 del 30.04.2021 Determin |
| 25149/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 2/P del 16/05/2021 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | Contratto di Locazione di immobile ad uso scolastico ubicat |
| 25148/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 56/PA del 17/05/2021 | FRIULANA COSTRUZIONI SRL | Fatt. 56/PA 17/05/2021 Citt_ Metropolitana Venezia |
| 25066/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 05/21 del 17/05/2021 | PIAVE NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | DETERMINA N. 3153/202; IMPEGNO N. 1796/2020 PIAVE NUOTO ASD |
| 24979/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 177/21 del 17/05/2021 | GIURICONSULT SRL | Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 27/6/2021 al |
| 24952/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 004122410947 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24951/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 004122429052 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24950/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 004129198255 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24912/2021 | 17/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004864 del 14/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA stazione autobus A |
| 24911/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 211155390 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 24910/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 211152824 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 24909/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore N46147 del 14/05/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00370001 5202148 30 7,00 |
| 24908/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 392 del 30/04/2021 | WORK CENTER S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 24907/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 211152827 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 24906/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore E-2446 del 30/04/2021 | NALON S.R.L. | RIF.DDT N.:6121 MIRANO VIA OLMO 30035 MIRANO |
| 24901/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 004136506389 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24882/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 681 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 24881/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 680 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 24880/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 054/21 del 06/05/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Servizi di Sostituzione dei Dispositivi Informatici Hardware |
| 24879/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004135953685 del 12/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24878/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004135953684 del 12/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24877/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 211152825 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
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