Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 15323/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041181/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 12/2020 |
| 15322/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041192/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 12/2020 |
| 15321/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041180/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 12/2020 |
| 15320/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041189/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 12/2020 |
| 15319/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041182/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 12/2020 |
| 15318/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041190/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 12/2020 |
| 15317/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041191/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 12/2020 |
| 15316/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041195/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 12/2020 |
| 15301/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 2/140 del 26/03/2021 | BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO | Vendita |
| 15297/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 26/03/2021 | FRISO ALESSANDRO | Determina di riferimento nr. 2536 del 22/10/2020 - Fattura |
| 15292/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 17/E/2021 del 26/03/2021 | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | Importo come da certificato di pagamento n.1 del 23/03/2021 |
| 15230/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 2/131 del 25/03/2021 | BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO | Vendita |
| 15159/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 00022 del 12/03/2021 | BRUSUTTI SRL | Vi diamo fattura per la liquidazione delle risorse finanziar |
| 15148/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 2021_24_7 del 25/03/2021 | BORSOI SRL 0422/717828 | OLIO MOTORE 05W30 MOTRIO |
| 15091/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 6/01 del 25/03/2021 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D - RIF. Vs.Richiesta n.6396 25/03/21 Zona Stradale III |
| 15087/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 00000025/2021 del 24/03/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Contributo in attuazione della DGR 1814/2020 - DDR 421/2020 |
| 15074/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore FDI00000312021 del 18/03/2021 | IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO S.R.L. | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.40 CON COMPLETAME |
| 15042/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 3 del 16/03/2021 | BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 15017/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 181 del 25/03/2021 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE GOLDONI ENERGY 60 - TARGA AHL791 ORE 2351 |
| 14975/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 21/06 del 18/03/2021 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Intervento di messa in sicurezza della S.P. 40 con completam |
| 14957/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 96/00 del 25/03/2021 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio Servizi |
| 14914/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 1221002886 del 24/03/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Mira manutenzione |
| 14862/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 100131/C del 23/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 14861/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore N44528 del 23/03/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00350001 5117649 30 7,00 |
| 14824/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 000205 del 24/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14822/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 000206 del 24/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14815/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 000203 del 24/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14781/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 13/001 del 24/03/2021 | BARIOLI MARIO | AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIV |
| 14778/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 000204 del 24/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14701/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 00P00013 del 24/03/2021 | FURLANETTO S.R.L. | POTATURA E ABBATTIMENTO URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FR |
| 14699/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore V20023578/2021 del 16/02/2021 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | GENERALISTA ANNUALE con numero utenze: 2 |
| 14658/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore T/7 del 23/03/2021 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 14645/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore 43/1 del 15/03/2021 | GEOSERVIZI2 SRL | TD01 - Fattura |
| 14644/2021 | 24/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 008403228856 del 27/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Accrediti diversi |
| 14637/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore FVL20 del 19/03/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori urgenti (OG2 prevalente) presso Liceo e Convitto naz |
| 14628/2021 | 24/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 008403229635 del 30/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Accrediti diversi |
| 14617/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore 008403243559 del 02/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri amministrativi |
| 14533/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore V20029880/2021 del 28/02/2021 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | GENERALISTA ANNUALE con numero utenze: 2 |
| 14529/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore 08 del 23/03/2021 | CDF SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PLESSI COMPETENZA S |
| 14507/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore 10 del 23/03/2021 | STEFANUTO SIMONE | Servizio di piano di emergenza neve -Aggiornamento 2020-2021 |
| 14504/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore 1221002808 del 22/03/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Dt n. 3231 del 2 |
| 14455/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 77 del 22/03/2021 | ZR SRL UNIPERSONALE | DETERMINA DI RIFERIMENTO N.198 DEL 18/02/2021 - COD. CIG ZD1 |
| 14439/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 3 del 12/03/2021 | GUGLIELMINI SANTE E C. SNC | SERVIZIO DI PIANO DI EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2020-2021 |
| 14430/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 9/PA del 22/03/2021 | DE LIBERALI S.R.L. | FATTURA PA |
| 14426/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 4/E del 22/03/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo palestre |
| 14416/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 20/A del 22/03/2021 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI anno scolastico 2020/21 |
| 14409/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 2 del 10/03/2021 | MORANDO ANTONIO | SERVIZIO DI PIANO DI EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2020-2021 |
| 14394/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore FDI00000312021 del 18/03/2021 | IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO S.R.L. | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.40 CON COMPLETAME |
| 14377/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2021_17 del 22/03/2021 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 20-22 - 3_ bimestre |
| 14294/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 810000901454 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
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