Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27253/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 2236/A/2021 del 25/05/2021 | SIKURA S.R.L. | GIACCA TERMICA DARTFORD |
| 27235/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 004136913002 del 26/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5 |
| 27230/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 26/05/2021 | DAVANZO ALBERTO | Attivit_ progettazione fattibilit_ tecnica economica ed inte |
| 27187/2021 | 27/05/2021 | Fattura Fornitore 35 del 26/05/2021 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | CIG ZA22AD52A9 Lettera d'ordine del 09/12/2019 Determinazion |
| 27143/2021 | 27/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 26/05/2021 | NICOLA FERIOTTI | Saldo prestazioni progettuali e coordinamento artistico rela |
| 27081/2021 | 27/05/2021 | Fattura Fornitore 1/210410 del 26/05/2021 | BOXXAPPS SRL | Saldo servizio DPO in ambito privacy, sicurezza e sicurezza |
| 27071/2021 | 27/05/2021 | Fattura Fornitore 100/2021 del 26/05/2021 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. Doc. di trasporto 162/2021 del 21/05/2021: |
| 26929/2021 | 26/05/2021 | Fattura Fornitore 104 del 25/05/2021 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa della Dott.ssa Sossella |
| 26928/2021 | 26/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 25/05/2021 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa della Dott.ssa Sossella |
| 26909/2021 | 26/05/2021 | Fattura Fornitore J21-0000071PA del 25/05/2021 | JOLLY SCARPE S.P.A. | Rif. Ordine Cliente MG0000001 del 21/01/2021 |
| 26907/2021 | 26/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 9PA del 25/05/2021 | GA SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO DA RIFIUTARE RELATIVA ALLA FATTURA N. 245PA |
| 26906/2021 | 26/05/2021 | Fattura Fornitore N46281 del 24/05/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 5209951 30 7,00 |
| 26831/2021 | 26/05/2021 | Fattura Fornitore 000380 del 25/05/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 26653/2021 | 26/05/2021 | Fattura Fornitore 421009382 del 10/05/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKS5CIG 761 |
| 26648/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore VE0010872021 del 24/05/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/05/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 26647/2021 | 25/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 11/V4 del 24/05/2021 | IFINET S.R.L. | NOTA ACCR SPLIT PAYMENT XML |
| 26643/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 3/PA del 24/05/2021 | MIDE ARCHITETTI | Fondo Opere Prioritarie MIMS - Servizio di progettazione di |
| 26642/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore PA8/2021 del 24/05/2021 | T14 ASSOCIATI | RS/bg-20524 |
| 26640/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 21/FX/000404 del 20/05/2021 | VAR GROUP SPA | FATTURA PAOve dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/ |
| 26638/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore VE0010892021 del 24/05/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 12/05/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 26637/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore VE0010882021 del 24/05/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 12/05/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 26625/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 75/2021 del 24/05/2021 | CERVAROLO GIUSEPPE | ADEGUAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MI |
| 26624/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 10_21 del 12/05/2021 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Fattura a saldo - Lavori di manutenzione straordinaria istit |
| 26588/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 0000007/PA del 24/05/2021 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR.198 DEL 18/2/21 |
| 26582/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 0000008/PA del 24/05/2021 | PROCOMAS S.R.L. | BUONO NR.7229 DEL 3/5/21 DETERMINA NR.197 DEL |
| 26579/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 105 del 24/05/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Certificato di pagamento n.1 del 28/04/2021 |
| 26551/2021 | 25/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 8/A del 24/05/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Nota di credito emessa a storno totale della ns fattura n. 9 |
| 26459/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 102 del 24/05/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 18/03/2021 |
| 26458/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 245PA del 24/05/2021 | GA SERVICE S.R.L. | ORDINE TD 1499896 - DETERMINAZIONE N. 285/2020 - INFORMATIC |
| 26307/2021 | 24/05/2021 | Fattura Fornitore 1221005140 del 21/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA SAN DO |
| 26306/2021 | 24/05/2021 | Fattura Fornitore 1221005139 del 21/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA MIRANO |
| 26305/2021 | 23/05/2021 | Fattura Fornitore 69 del 21/05/2021 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA RIF. PREV. N |
| 26304/2021 | 22/05/2021 | Fattura Fornitore A235 del 21/05/2021 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 30 01/2020 del 03/12/2 |
| 26302/2021 | 22/05/2021 | Fattura Fornitore PA5 del 18/05/2021 | SANTORO MAURO | Coordinatore della Sicurezza (CSP e CSE) dei lavori di somma |
| 26292/2021 | 22/05/2021 | Fattura Fornitore 0000366 del 21/05/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA PER I SEGUENTI |
| 26280/2021 | 22/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 2/21 del 21/05/2021 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | FORNITURA DI 2 PNEUMATICI ANTERIORI VOSTRO PIAGGIO PORTER |
| 26133/2021 | 22/05/2021 | Fattura Fornitore 10PA del 14/05/2021 | SECIS S.R.L. | LAVORI URGENTI PRESSO I.S.S. E. FERMI PER LA SEDE DI PALAZZO |
| 26057/2021 | 22/05/2021 | Fattura Fornitore 21/FX/000404 del 20/05/2021 | VAR GROUP SPA | FATTURA PAOve dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/ |
| 26056/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 21260566 del 20/05/2021 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | VS. DETERMINA N. 236 DEL 28/01/2020 |
| 26055/2021 | 21/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 0000921900003050 del 19/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Contributi a forfait da connessioni BT |
| 26054/2021 | 21/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 0000921900003049 del 19/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Spese amministr. e tecniche connessioni BT |
| 26003/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 1021017716 del 19/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 25995/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 1021017714 del 19/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 25993/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 15235210 del 19/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.12.2020-30.04.2021Clien |
| 25992/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 810000985024 del 19/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.09.2020-30.04.2021Clien |
| 25991/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 15235735 del 19/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.09.2020-30.04.2021Clien |
| 25990/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 810000984951 del 19/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.09.2020-30.04.2021Clien |
| 25989/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 15235343 del 19/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2021-30.04.2021Clien |
| 25988/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 600006070331 del 19/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2021-30.04.2021Clien |
| 25987/2021 | 21/05/2021 | Fattura Fornitore 620001167410 del 19/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.01.2021-16.04.2021Clien |
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