Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 16672/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 1021008968 del 31/03/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 16640/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652163AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 16639/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652161AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 16634/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 39/PA del 31/03/2021 | FRIULANA COSTRUZIONI SRL | Fatt 39/PA 31/03/2021 Citt_ Metropolitana Venezia |
| 16633/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore A20020211000011970 del 31/03/2021 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 16624/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore S00018 del 31/03/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | Intest. riparazione; DECESPUGLIATORE . ; Marca: K-JAPAN |
| 16622/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 70 del 02/04/2021 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa della Dott.ssa Sossella |
| 16527/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore VE0007682021 del 31/03/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/03/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 16522/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 000263/21 del 29/03/2021 | AGRIGARDEN S.R.L. | MEMBRANE SOFFIATORE |
| 16521/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 00P00013 del 24/03/2021 | FURLANETTO S.R.L. | POTATURA E ABBATTIMENTO URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FR |
| 16520/2021 | 03/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore N94852 del 31/03/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0553134 36 7,00 |
| 16519/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 21/06 del 18/03/2021 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Intervento di messa in sicurezza della S.P. 40 con completam |
| 16518/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 1211/66 del 31/03/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2021 |
| 16517/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 1212/66 del 31/03/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2021 |
| 16516/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 4_21 del 01/04/2021 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di predisposizione di un Decision Support System ne |
| 16515/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore FDI00000312021 del 18/03/2021 | IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO S.R.L. | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.40 CON COMPLETAME |
| 16724/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 110 del 31/03/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 243 - 2021 del 01/03/2021 |
| 16514/2021 | 02/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore N94851 del 31/03/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0489664 1 7,00 |
| 16513/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore N44901 del 31/03/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 5098165 16 7,00 |
| 16505/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 166PA del 31/03/2021 | GA SERVICE S.R.L. | ORDINE TD 1641956 - Determinazione N. 592/2021 - fornitura n |
| 16495/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 5 del 31/03/2021 | BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 16489/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/210 del 01/04/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 16488/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/212 del 01/04/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 16487/2021 | 02/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 31/03/2021 | BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L | NOTA DI CREDITO COMPLETA SU FATTURA N 3 DEL 16/03/2021 |
| 16329/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 3 PA del 31/03/2021 | COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. | FATTURA |
| 16327/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 18 del 01/04/2021 | EMMEV ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Fattura mese di marzo 2021 per accompagnamento nei giorni 3/ |
| 16314/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 45 del 30/03/2021 | EUROSCAVI S.R.L. | Noleggio macchina operatrice |
| 16302/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 1221003119 del 31/03/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO GLOBAL SER |
| 16300/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 15/PA del 31/03/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE ARGINALI, MEDIANTE CONCL |
| 16291/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 0002112933 del 31/03/2021 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. |
| 16290/2021 | 02/04/2021 | Fattura Fornitore 15/PA del 31/03/2021 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE - Determina di riferimento nr. |
| 16289/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 0368 del 31/03/2021 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Abbonamento annuale rivista online Mediappalti - n. 10 uscit |
| 16286/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 9117004289 del 31/03/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 16283/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore F-187 del 29/03/2021 | SO.GE.SYSTEMS S.R.L. | VENDITA |
| 16282/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 49/I del 31/03/2021 | ENERGREEN S.P.A. | VS. DET. NR. 198 DEL 18/02/2021..PER RIPARAZIONE ROTORE.A S |
| 16252/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 2140014 del 31/03/2021 | FERRI SRL | BUONO D'ORDINE 6081 DEL 29/03/21 |
| 16251/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 2140013 del 31/03/2021 | FERRI SRL | BUONO D'ORDINE 8401 DEL 29/03/21 |
| 16244/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 19 del 31/03/2021 | COGE SERVIZI SRL | FATT.VEND.SPLIT PAYMENT |
| 16173/2021 | 01/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 NC del 31/03/2021 | BERTONI GIULIANO | Storno totale fattura n. 2 del 15/02/2021 |
| 16156/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 620001158986 del 30/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-31.03.2021Clien |
| 16155/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 620001158965 del 30/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-31.03.2021Clien |
| 16150/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 620001158984 del 30/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-31.03.2021Clien |
| 16087/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 620001159012 del 30/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-31.03.2021Clien |
| 16085/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 620001158985 del 30/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-31.03.2021Clien |
| 15968/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 21/FE/004684 del 30/03/2021 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI GENNAIO-GIUGNO 2021 PER I SEGUENTI VEICOLI:Ta |
| 15967/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 21/FE/004685 del 30/03/2021 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI GENNAIO-GIUGNO 2021 PER I SEGUENTI VEICOLI:Ta |
| 15966/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 7/01 del 29/03/2021 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D - RIF. DETERMINA N.197 DEL 08/02/21 - RIF. BUONO N. 6267 |
| 15965/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 13/PA del 22/03/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | PIANO NEVE 2020-2021 - SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO INTERVE |
| 15964/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 1000960 del 29/03/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
| 15963/2021 | 31/03/2021 | Fattura Fornitore 21E00004 del 30/03/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000031 del 30/03/2021."Operazione |
Documenti trovati: 45.135