Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 28046/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore PA0081/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28045/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore PA0076/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28044/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore PA0072/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28043/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore PA0075/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28042/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore 3210341363 del 31/05/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 28041/2021 | 01/06/2021 | Fattura Fornitore 81/I del 31/05/2021 | ENERGREEN S.P.A. | MAIL 14/05/21*DETERMINA NR.197 08/02/21BUONO D'ORDINE 6087 1 |
| 28040/2021 | 01/06/2021 | Fattura Fornitore 15 del 31/05/2021 | BALLARIN ANDREA | Fattura PA immediata (TD01) del 31/05/2021 N.ro 15 |
| 28039/2021 | 01/06/2021 | Fattura Fornitore 20 del 31/05/2021 | BONALDO MATTEO | Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progett |
| 28008/2021 | 01/06/2021 | Fattura Fornitore 210013PA del 31/05/2021 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER I SERVIZIO DI PIANO DI INTE |
| 28002/2021 | 01/06/2021 | Fattura Fornitore PA0077/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 27999/2021 | 01/06/2021 | Fattura Fornitore PA0074/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 27998/2021 | 01/06/2021 | Fattura Fornitore PA0080/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 27997/2021 | 01/06/2021 | Fattura Fornitore PA0073/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 27995/2021 | 01/06/2021 | Fattura Fornitore PA0078/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 27907/2021 | 01/06/2021 | Fattura Fornitore 1/210410 del 26/05/2021 | BOXXAPPS SRL | Saldo servizio DPO in ambito privacy, sicurezza e sicurezza |
| 27721/2021 | 30/05/2021 | Fattura Fornitore 1221005435 del 28/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - avviso di sospen |
| 27720/2021 | 30/05/2021 | Fattura Fornitore 004137014117 del 28/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27719/2021 | 30/05/2021 | Fattura Fornitore 004137008471 del 28/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27718/2021 | 30/05/2021 | Fattura Fornitore 004137008597 del 28/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27717/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 2235/A/2021 del 25/05/2021 | SIKURA S.R.L. | RIF. VS BUONO D ACQUISTO N. 6 DEL 26/04/2021 |
| 27716/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 000013_21 del 28/05/2021 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 341 del 20/05/2021 |
| 27715/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 9 del 28/05/2021 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | FUORI DI BANCO 2020 -sviluppo della piattaforma web per orga |
| 27714/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 26/05/2021 | DAVANZO ALBERTO | Attivit_ progettazione fattibilit_ tecnica economica ed inte |
| 27713/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore VE0011122021 del 28/05/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 28/05/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara t |
| 27686/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 004136989974 del 27/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 27659/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 4/PA del 28/05/2021 | TECNICA SRL | Fattura Split Payment |
| 27612/2021 | 29/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 42102289856 del 28/05/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo conto contrattuale 4013704 CITTA |
| 27522/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 75/2021 del 24/05/2021 | CERVAROLO GIUSEPPE | ADEGUAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MI |
| 27441/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 28/E del 27/05/2021 | VIANELLO COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori urgenti per ripristino dai danni acqua alta 2019 pres |
| 27440/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 17 del 27/05/2021 | TACCINI MARCO | Fattura PA immediata (TD01) del 27/05/2021 N.ro 17 |
| 27434/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 1021018523 del 26/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27433/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 1021018526 del 26/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27432/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 1021018521 del 26/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27431/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 185/50 del 27/05/2021 | SE.M.PRE SRL | /D Realizzazione lavori di nuova segna- letica orizzontale e |
| 27430/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 184/50 del 27/05/2021 | SE.M.PRE SRL | /D Realizzazione lavori di nuova segna- letica orizzontale e |
| 27429/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 39 del 24/05/2021 | BERGAMO ANDREA | Lavori eseguiti nell'incarico per: interventi urgenti di man |
| 27428/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 059140/2021/I del 26/05/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 02/2021 |
| 27427/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 059139/2021/I del 26/05/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 02/2021 |
| 27426/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 2235/A/2021 del 25/05/2021 | SIKURA S.R.L. | RIF. VS BUONO D ACQUISTO N. 6 DEL 26/04/2021 |
| 27425/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 51 del 27/05/2021 | FERCOLOR DI MARIA BERTILLA & GIUSEPPE CA | Determina di riferimento n. 197 del 08/02/2021 buono d'ordin |
| 27409/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 34 del 27/05/2021 | DUE ESSE S.R.L. | DM140/2020 - Lavori urgenti (OS6) presso I.S. Venier Cini c/ |
| 27395/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore FVL36 del 18/05/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Importo corrispondente al 1_ S.A.L. - lavori urgenti (OG2 pr |
| 27360/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 5 del 26/05/2021 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI |
| 27333/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 1021018525 del 26/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27332/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 1021018522 del 26/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27330/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 1021018524 del 26/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27326/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 186/50 del 27/05/2021 | SE.M.PRE SRL | /D Intervento di manutenzione ordinaria alla segnaletica str |
| 27325/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 059138/2021/I del 26/05/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 02/2021 |
| 27324/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 4 del 24/05/2021 | MIRACCO ANNA MARIA | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE |
| 27255/2021 | 28/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 059126/2021/I del 26/05/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 02/2021 |
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