Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 17279/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 21E00011 del 07/04/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000061 del 06/04/2021."Operazione |
| 17278/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 21E00010 del 07/04/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000062 del 06/04/2021."Operazione |
| 17273/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0047/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17252/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 07/04/2021 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 17227/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0032/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 17217/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0039/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17215/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0043/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17214/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0042/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17212/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0041/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17211/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0046/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17210/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0045/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17205/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0044/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17173/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 57 del 30/03/2021 | METALMECCANICA BONOMO SAS DI BONOMO GIUS | Interventi urgenti di manutenzione straordinaria serramenti |
| 17156/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0035/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17135/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0040/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17105/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0034/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17103/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0036/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17102/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0038/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17101/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0033/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17100/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0037/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17077/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 39_PA del 31/03/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 17020/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 2021-FATPA-0000007 del 31/03/2021 | CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | FATTURA VEN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 17019/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore PA00094 del 31/03/2021 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | NovaPA Programmazione e BDAP Modulo Programmazione - raccolt |
| 17018/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 22 del 06/04/2021 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo in |
| 17017/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 305 del 31/03/2021 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 17016/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore N45107 del 02/04/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 5134330 30 7,00 |
| 17015/2021 | 07/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 21E00006 del 06/04/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000058 del 06/04/2021."Operazione |
| 17014/2021 | 07/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 21E00008 del 06/04/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000060 del 06/04/2021.A STORNO TO |
| 17004/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 46 del 31/03/2021 | ESSEBI ECOLOGIA SRL | Piano intervento neve servizio reperibilit_ mezzo 2020/2021, |
| 16960/2021 | 07/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 21E00007 del 06/04/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000059 del 06/04/2021A STORNO TOT |
| 16953/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 5 del 31/03/2021 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Affitto locali per uso scolastico - rata 3/5 - 3_ rata bimes |
| 16952/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore VAI-213-2021 del 31/03/2021 | VENICECOM SRL | PRO-Q-Developer |
| 16941/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 21200306 del 06/04/2021 | SIRAM VEOLIA WATER SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 - Lavori in Economia |
| 16940/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 96/00 del 25/03/2021 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio Servizi |
| 16904/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 00P00013 del 24/03/2021 | FURLANETTO S.R.L. | POTATURA E ABBATTIMENTO URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FR |
| 16732/2021 | 06/04/2021 | Fattura Fornitore 7 del 05/04/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 16731/2021 | 06/04/2021 | Fattura Fornitore 6 del 05/04/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 16730/2021 | 04/04/2021 | Fattura Fornitore 1221003290 del 02/04/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA VE QUARTO D' |
| 16729/2021 | 04/04/2021 | Fattura Fornitore 1221003288 del 02/04/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara Martellago plesso scolast |
| 16728/2021 | 04/04/2021 | Fattura Fornitore 1221003289 del 02/04/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - BANDO ALIENAZION |
| 16727/2021 | 04/04/2021 | Fattura Fornitore 4/001 del 03/04/2021 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 14 giornate erogate in riferim |
| 16723/2021 | 03/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore XF21000008 del 25/01/2021 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | P.V. 1034223 3_PIANO |
| 16722/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 105 del 31/03/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI MARZO 2021 VI EMETTIAMO FATTURA P |
| 16719/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 1021008970 del 31/03/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 16698/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652158AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mor |
| 16696/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652160AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 16695/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652162AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 16694/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 0000652159AMC12021 del 31/03/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 16686/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 39 del 02/04/2021 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | N. 2 TIMBRI TONDI DIAM. 28 MM |
| 16673/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore 1021008969 del 31/03/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
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