Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 28605/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15 del 31/05/2021 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per saldo su lavori eseguiti s |
| 28603/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 7009595941 del 31/05/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 28602/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 162 del 31/05/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA VS. RICHIESTA Nr. 9306 |
| 28601/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 3/P del 31/05/2021 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | DDT NR. 124 DEL 24/05/21 |
| 28599/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 163 del 31/05/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI MAGGIO 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 28594/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 000402 del 31/05/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28556/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 62 del 01/06/2021 | ISFORT SPA | Programma sperimentale nazionale di mobilit_ sostenibile cas |
| 28522/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 000403 del 31/05/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28482/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 2021003953 del 03/06/2021 | SIRAM S.P.A. | Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento dell |
| 28409/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 13 del 01/06/2021 | FERRI AUTO SRL A SOCIO UNICO | MANODOPERA TARGA: FY492LC TELAIO: VNKKD3D330A666001 Km.: 535 |
| 28406/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 12 del 01/06/2021 | FERRI AUTO SRL A SOCIO UNICO | MANODOPERA TARGA: FY491LC TELAIO: VNKKD3D320A665986 Km.: 483 |
| 28405/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 83_PA del 31/05/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 28402/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 11 del 01/06/2021 | FERRI AUTO SRL A SOCIO UNICO | MANODOPERA TARGA: FY493LC TELAIO: VNKKD3D380A665958 Km.: 484 |
| 28329/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 311/2021 del 31/05/2021 | LIVE S.R.L. | DETERMINA N. 583/2021 DEL 23/03/2021 - CIG ZF331194A7 |
| 28328/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 12 del 02/06/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone Locazione Trimestrale |
| 28327/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 0000653913AMC12021 del 31/05/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 28326/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 1021019929 del 31/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 28325/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 1021019930 del 31/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 28324/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 0000653915AMC12021 del 31/05/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 28323/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 28/PA del 31/05/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE ARGINALI, MEDIANTE CONCL |
| 28322/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 2021 598 del 31/05/2021 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0763 del 31/05/2021 |
| 28321/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 0000653914AMC12021 del 31/05/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 28320/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 238 del 31/05/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 559 - 2021 del 05/05/2021 |
| 28319/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 210014PA del 01/06/2021 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER I SERVIZIO DI PIANO DI INTE |
| 28318/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 000401 del 31/05/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28317/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 2235/A/2021 del 25/05/2021 | SIKURA S.R.L. | RIF. VS BUONO D ACQUISTO N. 6 DEL 26/04/2021 |
| 28316/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 569 del 01/06/2021 | PUBBLIFORMEZ SRL | Partecipanti Favaretto Lisa e Vittorelli Antonella . Det. Di |
| 28315/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore S00029 del 31/05/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | SCOCCA PIATTO 33 ; Ns.ordine 1112 - Preventivo 471 del 24 |
| 28314/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0093/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28313/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0090/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28312/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0091/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28311/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0082/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28310/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0086/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28309/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0085/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28308/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0087/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28307/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0089/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28306/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0083/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28305/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0084/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28304/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 1221005534 del 31/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO DI GARA 4 ACCORDI QUADRO ASFAL |
| 28303/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 1221005536 del 31/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando SUA San Do |
| 28302/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore 3703 del 31/05/2021 | SARLAT S.A.S. DI GIANCARLO, CARLO EVITTO | FATTURA |
| 28299/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore 12/V4 del 31/05/2021 | IFINET S.R.L. | FATTURA PA XML |
| 28179/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore PA0092/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28177/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore PA0088/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28154/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore 1221005535 del 31/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C COMUNI D |
| 28134/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore T/9 del 19/05/2021 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 28050/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore 498 del 27/05/2021 | BARCI ENGINEERING SRL | Progetto fattibilit_ e progettazione definitiva degli interv |
| 28049/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 1_21 del 31/05/2021 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | Determina n. 2359/2020 - Impegno n. 906/2021. Operazione non |
| 28048/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore 9117007356 del 31/05/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 28047/2021 | 02/06/2021 | Fattura Fornitore PA0079/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
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